一、单位职能职责
是正科级事业单位,收集、保存图书文献资料,做好地方文献资料的收集、保存及利用服务,向市民提供图书借阅服务,免费开放公共文化服务场所,向市提供国家文化信息共享工程中心的数据资源,做好县级及社会图书室(馆)建设的业务辅导等。
二、部门收支概况
(一)收入预算。2016年年初预算数407.89万元,其中:公共财政拨款407.89万元
(二)支出预算。2016年年初预算数407.89万元,主要包括:1、基本支出172.89万元,其中:工资福利支出138.93万元、住房保障12.66万元。2、公用支出21.30万元。
(三)“三公”经费预算。2016年“三公”经费预算数为9.4万元,其中公务接待费3万元,公务用车运行维护费6.40万元。
三、公共财政拨款支出预算
2016年公共财政拨款收入407.89万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初预算数为151.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于干部职工(含退休人员)基本工资、社会保障缴费、住房保障支出等;
(二)公用支出:2016年公用支出预算数为21.3万元,用于办公费、水电费、差旅费、会议费及“三公”经费等。
(三)项目支出:预算数为235万元,用于购置图书、地方文献征集、共享工程运行维护,数字图书馆建设、免费开放补助和正常开放所需编制外聘用人员(实行劳务派遣管理)所需工资及社会保障缴费。
四“三公”经费预算增减变动情况说明
(一)“三公”经费预算
2016年全年预算“三公”经费9.4万元,其中:公务接待费3万元
公务用车运行费6.4万元
(二)“三公”经费增减变动情况
2016年“三公”经费其中公务接待费减少9.6万元,是因为贯彻落实上级压缩公务接待费的精神。
附件:图书馆2016年部门预算公开表(公开表格) (1).xls