郴州市群众艺术馆2016年部门预算及“三公”经费预算

一、 单位职能职责

我馆的主要职责：策划组织开展各类群众性文化活动；辅导培训群众文化艺术骨干；辅导开展群众文化艺术创作；研究探讨群众文化艺术工作及理论；开展群众文化艺术交流；非物质文化遗产保护工作。

二、 部门收支概况

根据市财政局2016年部门预算批复书，郴州市群众艺术馆收入预算包括公共预算；支出预算包括单位运行经费

 (一)收入预算：2016年年初预算数200.13万元。

(二)支出预算：2016年年初预算数200.13万元，主要包括：基本支出135.13万元，其中：工资支出80.84万元、社会保障和就业16.82万元、医疗卫生与计划生育支出7.85万元、住房保障支出9.70万元。

三、 财政拨款支出预算（含纳入预算管理非税收入）　 

2016年财政补款收入200.13万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2016年年初预算数135.13万元，其中工资福利支出106.48万元；对个人和家庭的补助支出9.70万元；一般商品和服务支出18.95万元。 

（二）项目支出：2016年年初预算数为65万元，其中免费开放工作经费55万元（含中央资金25万元）；非物质文化遗产保护工作经费10万元。

四、“三公”经费预算及增减变动情况说明

2016年“三公”经费预算10万元，其中：公务接待费6万元，公务用车运行维护费4万元。与本单位2015年“三公”经费预算数持平。

附件：郴州市群众艺术馆2016年部门预算公开表(公开表格).xls