一、部门职责及机构设置情况
贯彻落实城乡建设方针政策和法律法规，承担牵头推进新型城市化战略的工作。组织拟订全市房产开发和管理政策、计划并指导监督实施。承担推进住房制度改革的责任。组织执行工程建设实施阶段的国家现行标准、规范规程、全国统一定额和行业标准定额。承担全市城乡建设管理工作的责任。指导和管理全市建筑活动，承担全市建设市场监督管理的责任。承担全市建筑质量安全监督管理的责任。承担规范和指导村镇建设的责任。承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。承担推进全市城镇减排的责任。参与全市世界（国家）自然遗产、自然与文化双遗产、历史文化名镇（村）的申报和监督管理工作。参与城市防洪、人防工程建设、过境公路、铁路建设的协调工作。参与重点建设项目可行性研究、选址定点、计划立项等工作。指导各县市区建设及乡、镇、村庄建设工作。负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作，负责专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。承办市人民政府交办的其他事项。
根据上述职责，市住房和城乡建设局设办公室、政策法规科、行政审批科、住房保障科、城乡建设管理科、建设工程管理科、市场管理科、勘察设计科、建筑节能与科技科、计划财务科、政工科、村镇建设科、机关党委办公室、纪检监察室14个内设机构。
二、2016年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入1,363.75万元，其中：财政拨款收入1349.72万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入14.03万元。
2016年度支出合计1,370.69万元，其中：基本支出815.13万元；项目支出555.56万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出815.13万元，其中：人员经费653.05万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费162.07万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
市城区基础设施办专款支出50万元，主要用于保障城区基础设施建设协调办公室工作的正常运转。
街景改造、城中村改造、城镇污水处理和垃圾设施建设等专项工程支出63万元，主要用于保障街景改造、城中村改造、城镇污水处理和垃圾设施建设工作的正常运转
申报历史文化名城保护委员会办公室工作经费30万元，主要用于申报历史文化名城保护工作的正常运转。
黑臭水体治理调研、污水管网及管廊城市建设等督察专项经费49.81万元，主要用于黑臭水体治理调研、污水管网及管廊城市建设等督察工作。
农村危房改造领导小组办公室工作经费支出10万元，主要用于农村危房改造领导小组办公室的正常运转。
新型城镇化建设奖补资金支出80万元，主要用于奖励城镇化建设奖补资金。
“两供两治”领导小组办公室工作经费支出10万元，主要用于“两供两治”办公室工作的正常运转。
建设工程初步设计评审专家评议费专项支出32.75万元，主要用于支付专家评审费用。
棚户区改造配套经费支出230万元，主要用于卜里坪路建设工程2015年省级财政城镇保障性安居工程改造工作。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.8万元，支出决算为31.24万元，完成预算的64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.78 万元（公务用车购置0台，保有量5台，实际报表数为27.88万元，其中包含基础设施办用车购置及运行费3.1万元），完成预算的63.87%；公务接待费支出决算为6.46万元（公务接待20批，共计100人），完成预算的64.6%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费厉行节约， 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少11.31万元，下降26.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少-8.29万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，降低4.6%；公务接待费支出决算减少1.83万元，降低22.1%。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出162.07 万元，比2015年减少231.03万元，降低-58.77 %。主要包括：大型修缮、信息网络构建。变动主要原因是：单位严格执行中央八项规定,励行节约，且2015年度机关运行经费中包含大型修缮及信息网络构建费用。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年政府采购预算共计
289.77万元，其中货物228.1万元，工程0元，服务61.67万元，2016年实际采购金额共计155.84万元，其中货物137.4万元，工程0元，服务18.44万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
（一）2016年绩效目标全面完成，取得了较好的经济和
社会效益。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报和报表系统不够熟练。
（三）提出改进措施。在以后的年度部门预决算执行中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务，并按要求做好预决算公开。
郴州市住房和城乡建设局
2017年7月27日
市住建局2016年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表.XLS