一、部门职责及机构设置情况
（一）、单位主要职责：
1、制定工程造价的各类计价依据，收集、整理、测算、发布建设工程材料预算价格和调价系数，对工程造价实施动态管理；2、审批建设工程设计概算，组织有关部门审查招标工程标底，参与建设项目投资估算；3、对工程造价进行鉴定，对工程造价纠纷进行调处；4、依法查处违反工程造价管理规定的行为。
（二）、人员编制情况：
郴州市建设工程造价管理站是郴州市住房和城乡建设局管理的事业单位，根据2011年1月27日印发的《郴州市住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》（郴政办发[2011]7号）规定，我站核定差额拨款事业编制4名、自收自支事业编制3名。2014年12月19日，中共郴州市委机构编制委员会办公室下发《关于市住建局所属事业单位分类意见的函》（郴编办[2014]62号），我单位划分为公益一类事业单位。我站现有在职人员6名，今年正招考1人，退休人员2名。
二、2016年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入90.47万元，其中：财政拨款收入90.47万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计92.44万元，其中：基本支出86.1万元；项目支出6.33万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出86.1万元，其中：人员经费79.1万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费7万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
（郴州市城区BT项目材料价格认定专项经费）支出6.33万元，主要用于郴州市城区国有投资已完成项目进行材料价格认证，对未完工需事前询价的材料发布合理的采购指导价，从而保障国有投资的合理有效性。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.59万元，完成预算的20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.5 万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的25%；公务接待费支出决算为0.1 万元（公务接待2批，共计22人,完成预算的10%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约三公经费支出；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加0.59万元，增长100%，因2016年本单位进入部门预算。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长100%。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出7万元，比2015年增加7万元，增长100 %。主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。变动主要原因是：本单位为2016年部门预算新增加单位。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年本单位没有发生政府采购支出。
6、预算绩效管理工作开展情况。2016年我单位严格按照预算管理的有关制度开展单位财务工作管理。2016年部门预算主要用于单位人员经费支出、公用经费支出及项目经费支出。人员经费支出工资标准严控按照市人事局、财政局工资政策执行事业单位绩效工资，做到了不违规发放津补贴、不超额发放绩效工作。公用经费支出我单位按照财务的相关制度做到了不违规支出办公经费、不违规接待公务、尽量节省公用支出。项目经费支出我单位按照部门预算项目绩效管理坚持做到有计划、有审批、有效益的原则开展专项工作。
（二）进行部门决算分析。本单位为2016年新增部门预算单位在今后的财务管理工作中应加强财务人员业务能力，学习部门决算相关文件政策，加强部门决算的准确性、全面性，及时编制和报送预算报表。
（三）提出改进措施。加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，使人、财、物资源使用合理。
郴州市建设工程造价管理站
2017年8月3日
市造价站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS