一、单位职能职责
郴州市第二人民医院始建于1964年,副处级事业单位,归口市卫生计生委管理。是一所综合功能齐全,专科特色突出的二级传染病专科医院,是湖南省三大传染病专科医院之一。是全市肝病、结核、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹、艾滋病等28种法定传染病定点收治医院。
二、部门收支概况
本部门核定编制数204名,全额编制140名,差额编制19名,自收自支编制45名,实有人数430人,其中:在职人员353人(含编外人事代理人员187人),离休人员2人,退休人员75人。
收入预算包括一般公共预算拨款、上级补助收入、其他收入;支出预算包括保障医院基本运行的人员、办公经费以及传染病、公共卫生专项经费。
(一)收入预算:2016年年初预算数1394.86万元,其中:财政拨款1024.62万元,上级补助收入5万元,其他收入365.24万元。
(二)支出预算: 2016年年初预算数1394.86万元,其中:社会保障和就业支出180.73万元、医疗卫生支出1121.24万元、住房保障支出92.89万元。
三、财政拨款支出预算
2016年财政拨款收入1394.86万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初预算数为1304.86万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离休人员基本工资、离休费、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等人员经费以及办公费等日常公用经费。
(二)项目支出:2016年年初预算数为90万元,系单位为完成传染病防治等工作而发生的支出,包括:传染病防治经费85万元,主要用于为承担全市传染病防治工作而添置设备设施、改善诊疗条件、扩大病床数,培训医、护、技人员,提高救治水平,实现艾滋病专科门诊及感染病区的扩建,举办防治传染病的宣传、知识巡讲及培训管理;重大公共卫生专项经费5万元,主要用于安排重大公共卫生事件的防控。
四、“三公”经费预算及增减变动情况
2016年“三公”经费预算55万元,其中:公务接待费28万元;公务用车运行维护费27万元;无因公出国(境)费。与本单位2015年“三公”经费预算数相比减少1万元。
郴州市第二人民医院
2016年2月2日