2019年郴州市住房和城乡建设局部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
贯彻落实城乡建设方针政策和法律法规，承担牵头推进新型城市化战略的工作。组织拟订全市房产开发和管理政策、计划并指导监督实施。承担推进住房制度改革的责任。组织执行工程建设实施阶段的国家现行标准、规范规程、全国统一定额和行业标准定额。承担全市城乡建设管理工作的责任。指导和管理全市建筑活动，承担全市建设市场监督管理的责任。承担全市建筑质量安全监督管理的责任。承担规范和指导村镇建设的责任。承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。承担推进全市城镇减排的责任。参与历史文化名镇（村）的申报和监督管理工作。参与城市防洪、人防工程建设、过境公路、铁路建设的协调工作。参与重点建设项目可行性研究、选址定点、计划立项等工作。指导各县市区建设及乡、镇、村庄建设工作。负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作，负责专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。承办市人民政府交办的其他事项。
2．机构设置。
根据上述职责，市住房和城乡建设局设办公室、政策法规科、行政审批科、住房保障科、城市建设管理科、村镇建设管理科、建设工程管理科、建设市场管理科、勘察设计科、建筑节能与科技科、计划财务科、人事科、机关党委办公室13个内设机构。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、郴州市住房和城乡建设局部门本级
2、郴州市建设工程招标投标管理办公室
3、郴州市施工图审查中心
4、郴州市建设工程质量安全监督管理站
5、郴州市建设工程造价管理站
6、郴州市建设工程监察支队
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数3012.43万元，其中，经费拨款2903.79万元，纳入预算管理的非税收入108.64万元。收入较去年增加302.31万元，主要原因是主要是经费拨款增加560.97万元、纳入预算管理的非税收入减少53.86万元，政府性基金收入减少100万元，其他收入减少104.8万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数3012.43万元，其中，社会保障和就业支出255.1万元，医疗卫生与计划生育支出209万元，城乡社区支出2431.86万元，住房保障支出116.47万元。支出较去年增加302.31万元，主要原因是基本支出增加239.17万元、项目支出增加63.14万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入3012.43万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为2298.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1950.36万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出49.7万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出298.73万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为713.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费100万元，主要用于承担全市建设工程监察和稽查工作。
b、业务工作经费104万元，主要用于完成施工企业安全生产许可证和三类人员初审报批工作、布置筑博会展台费用等。
c、业务工作经费7万元，主要用于承担组织专家评审会议的费用。
d、业务工作经费410万元，主要用于主要用于主要用于全市质量安全监督管理工作。
e、业务工作经费28.64万元，主要用于依法对工程建设市场中的违法违规行为进行查处。
f、业务工作经费6万元，主要用于房屋建筑和市政基础设施工程项目标后稽查工作的通知、规范招标投标市场，确保招标投标活动公开、公平、公正的进行。
g、业务工作经费28万元，主要用于调查、测算、发布郴州地区建设工程材料价格动态管理六期，为建筑市场工程造价提供概预算依据而支出；政府投资项目材料价格认价认定而发生的组织相关部门人员时行市场询价调查支出。
h、运行维护经费30万元，主要用于数字监控指挥系统的维护。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数54.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费42.4万元（其中：购置费0万元、运行费42.4万元），公务接待费12.4万元。2019年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少了10.6万元，其中公务用车购置及运行减少9.5万元，公务接待费减少1.1万元。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市住房和城乡建设局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年郴州市住房和城乡建设局部门本级、郴州市建设工程招标投标管理办公室、郴州市施工图审查中心、郴州市建设工程质量安全监督管理站、郴州市建设工程造价管理站、郴州市建设工程监察支队等 6家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3012.43万元，比2018年预算增加 507.11 万元，上升 20.24 %。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）1183万元，其中：政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算113万元、政府采购服务预算470万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额3012.43万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额713.64万元。
（3）重点项目绩效目标情况。无。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市住房和城乡建设局部门共有车辆10辆,其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市住房和城乡建设局部门共有单价50万元以上的通用设备4台，单价100万元以上的专用设备0台。
（3）房屋占用使用情况。郴州市住房和城乡建设局部门共的办公用房6300平方米，业务用房6300平方米，其他用房0平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市住房和城乡建设局部门台式电脑143台，待报废29台，打印机45台。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
