湖南省郴州市施工图审查中心2018年度部门决算说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
3、“三公”经费决算情况
4、机关运行经费决算情况
5、政府采购支出决算情况
6、国有资产占用情况
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市施工图审查中心单位概况
主要负责组织建设工程初步设计审查、有关问题专家技术论证以及城市市政基础设施和房地产开发项目综合竣工验收工作。根据《关于市住房和城乡建设局及其所属机构编制调整的通知》（郴编办【2017】129号），我单位调整为全额拨款事业编制，现有在职人员4人。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入 59.18 万元，其中：财政拨款收入 55.58 万元,其他收入 3.6 万元。
2018年度支出合计 62.18 万元，其中：基本支出62.18 万元，占比 100 %；
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为 55.58 万元（不含上年结转结余），支出决算为 62.18 万元，完成年初预算的 112 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：增人增资调增0.44万元，律师费调增5万元，其他费用调增1.16万元。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出 62.18万元，其中：人员经费 46.53 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 15.6 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 4.8 %，其中：公务接待费支出决算为0.02万元（公务接待1 批，共计 4 人,完成预算的 4.8 %。
4、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额 5.2 万元，其中：政府采购货物类支出 3.5 万元。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋 188 平方米，价值 22.29 万元，其他固定资产 3.17 万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
根据局党组的分工，由我中心负责组织初步设计审查、有关问题专家论证以工作。组织工程技术专家对设计文件进行审查、对工程项目中出现的边坡设计、基坑支护等问题及时处理，是一项专业技术性极强的工作，为保证有高水准的技术质量支持，也为了提高技术专家履职意识和能力，我中心积极组织建筑、结构、给排水、电气、暖通、勘察、道路等专业的技术专家研讨学习。对工程中涉及到的技术疑难问题、新规范新标准的执行、新技术的工程实践与运用等方面的内容，我们通过培训、座谈等方式，进一步提高了技术专家履行责职意识和能力，也加强设计单位和技术专家的沟通，整体提高我市勘察设计以及施工水平。
名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
