郴州市建设工程招标投标管理办公室
2018年度部门决算说明
一、部门决算单位概况
规范招标投标市场，确保招标投标活动公开、公平、公正的进行，对城区内的各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目的招标投标活动进行监督执法。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
( 九 )政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
2018年度本年收入合计96.02万元，其中：财政拨款收入62.7万元，其他收入31.57万元，上年结余1.75万元。
2018年度财政拨款基本支出68.88万元，其中：人员经费59.38万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费9.50万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入96.02万元，较2017年增加11.15万元，增长13.14%，其中：财政拨款收入62.7万元,较2017年减少4.35万元 ，降低0.65%；上级补助收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；事业收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；经营收入 0 万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低） 0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低） 0 %；其他收入15.9万元，较2017年增加15.9万元，增长100%。
2018年度支出合计68.88万元，其中：基本支出68.88万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1、“三公”经费决算情况。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.02%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0；公务接待费支出决算为0.02万元（国内公务接待1批，共计4人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的0.02%。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。
2、机关运行经费决算情况。
2018年度机关运行经费支出9.5万元，比2017年增加4.52万元，增长90%。变动主要原因是：摊付水电费、物业费，支付公车租赁费，办公费增加。。
3、政府采购支出决算情况。
2018年度，无政府采购支出。
4、国有资产占用情况。
其他固定资产1.578万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
1、2018年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范。
2、进行部门决算分析。
及时编制和报送预决算报表。
3、提出改进措施。
加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，使人、财、物资源使用合理。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
郴州市建设工程招标投标管理办公室2018年决算公开表.xls