湖南省郴州市建设工程造价管理站
2018年度部门决算说明
一、部门决算单位概况
（一）、单位主要职责：
1、制定工程造价的各类计价依据，收集、整理、测算、发布建设工程材料预算价格和调价系数，对工程造价实施动态管理；2、审批建设工程设计概算，组织有关部门审查招标工程标底，参与建设项目投资估算；3、对工程造价进行鉴定，对工程造价纠纷进行调处；4、依法查处违反工程造价管理规定的行为。
（二）、人员编制情况：
郴州市建设工程造价管理站是郴州市住房和城乡建设局管理的事业单位，根据2011年1月27日印发的《郴州市住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》（郴政办发[2011]7号）规定，我站核定差额拨款事业编制4名、自收自支事业编制3名。2014年12月19日，中共郴州市委机构编制委员会办公室下发《关于市住建局所属事业单位分类意见的函》（郴编办[2014]62号），我单位划分为公益一类事业单位。我站现有在职人员6名，退休人员2名。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况
2018年度本年收入124.32万元，较2017年增加12.44万元，增长10其中：财政拨款收入124.32万元,较2017年增加12.44，增长10%；上级补助收入0万元，较2017年无变化，增长降低为0%；事业收入0万元，较2017年无变化，增长降低为0%；经营收入 0万元，较2017年增保持不变，增长降低为0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年无变化，增长降低0%；其他收入0万元，较2017年无变化 ，增长降低0%。
2018年度支出合计 97.65 万元，其中：基本支出88.65 万元，占比91%；项目支出9万元，占比9%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为98.51万元，支出决算为88.65万元，完成年初预算的90%。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出88.65万元，其中：人员经费 75.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、；公用经费 12.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
3、“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国组团0次，因公出国0人次，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人,完成预算的0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约资金，严格控制“三公”经费支出；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0.2万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，降低100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
4、机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出12.79万元，比2017年增加2万元，增长16%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等，变动主要原因是：办公成本费用增加。
5、政府采购支出决算情况
2018年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出 0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。
6、国有资产占用情况
截至2018年12月，单位共有房屋751.52平方米，价值113.17万元，车辆1台，其中一般公务用车1台、一般执法用车 0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备 0台（套），其他固定资产36.56万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
2018年我单位严格按照预算管理的有关制度开展单位财务工作管理。2018年部门预算主要用于单位人员经费支出、公用经费支出及项目经费支出。人员经费支出工资标准严控按照市人事局、财政局工资政策执行事业单位绩效工资，做到了不违规发放津补贴、不超额发放绩效工资。公用经费支出我单位按照财务的相关制度做到了不违规支出办公经费、不违规接待公务、尽量节省公用支出。项目经费支出我单位按照部门预算项目绩效管理坚持做到有计划、有审批、有效益的原则开展专项工作。
（三）、名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
