2020年郴州市住房和城乡建设局（郴州市人民防空办公室）部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章、政策。拟订住房和城乡建设、人民防空的地 方性管理办法并组织实施。指导县市区住房和城乡建设、人民防空工作。负责落实国家房产政策。
（二）指导、监督全市建筑市场管理工作。拟订规范建筑市场各方主体行为的政策规定并监督执行。负责全市建筑业企业资质及建筑业从业人员资格管理工作。指导、监督建筑市场准入、 工程招标投标等工作。负责住房和城乡建设领域信用体系建设相关工作。
（三）负责住房保障相关工作。组织、指导全市保障性住房的建设和管理。会同有关部门研究制订住房保障发展规划和相关政策并组织实施。会同有关部门做好政府保障性住房资金计划安排和资金监管有关工作。负责市城市规划区范围内保障性住房租 住审核、备案和监督检查。指导、监督市城市规划区内国有直管公房产权、产籍、经营、修缮等工作。
（四）负责房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。拟订房地产行业发展规划和产业政策，指导全市房地产市场管理工作。
（五）组织拟订国有土地上房屋征收与补偿政策，指导、监 督全市国有土地上房屋征收与补偿相关工作。
（六）指导、监督全市物业服务和管理工作。组织、指导、监督全市房屋安全管理工作。指导、监督全市城市房屋白蚁防治工作。
（七）组织、指导全市城乡建设档案和住房城乡建设信息管理工作。
（八）指导和管理全市建设工程造价工作。负责制订全市有关建设工程造价规定和实施办法，对工程造价咨询企业、造价从 业人员及其执（从）业活动进行监督管理。
（九）指导、监督全市房屋建筑、市政基础设施、人民防空工程勘察设计工作。负责有关房屋建筑、市政基础设施工程、人民防空工程项目初步设计审查、施工图审查备案工作。负责房屋 建筑工程及建筑物防雷监督管理。
（十）指导、监督建筑工程质量安全监督管理。组织、指导全市房屋建筑、市政基础设施、园林绿化、人民防空工程的施工质量、安全生产和文明施工的监督管理，负责有关工程施工许可的审批和竣工验收备案。负责有关建筑起重机械等特种设备使用登记与备案管理工作。负责有关建筑行业检验检测机构的相关监督管理。会同有关部门调查处理涉及有关房屋建筑、市政基础设 施、园林绿化、人民防空工程质量和安全生产责任事故。负责有关建设工程消防设计审查验收工作。
（十一）指导全市村镇建设工作。参与编制全市村镇建设发展规划。承担历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理相关工作。指导全市村庄、集镇建设和重点镇、示范镇、中心镇、特色镇、美丽乡村等村镇建设工作。指导各类示范镇村、传统村落的评审推荐工作。指导农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设工作。
（十二）组织制订全市建筑节能规划并监督实施。组织住房和城乡建设、人民防空建设重大科技项目攻关和科技成果转化推广。指导全市建筑节能、绿色建筑和装配式建筑工作，组织实施工程建设新标准和建设工法。
（十三）会同有关部门编制并实施人民防空建设规划，负责对有关各类规划及其实施贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况进行审核和监督检查。参与城市地下空间开发利用规划 编制，指导地下空间开发的人民防空工作。
（十四）组织制订城市防空袭方案。指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空演习演练。组织、指导人防疏 散地域建设，协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。
（十五）组织管理人民防空通信警报网和信息化建设。负责人民防空通信警报网和信息化建设实施计划的拟订和技术、质量管理，保障全市人民防空通信警报畅通。负责人民防空无线电管理。组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识技能。组织和参与人民防空专业队伍应急救援服务相关工作。
（十六）负责组织和管理全市人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设。指导人民防空工程维护管理、平战功能转换计划拟订和平时开发利用工作。
（十七）负责住房和城乡建设、人民防空有关行政事业性收 费的审核、征收工作。负责管理人民防空战备专项资金、物资和资产。编制市本级部门专项经费预决算，并对使用情况实施监督检查。
（十八）拟订行业人才发展规划，指导住房和城乡建设、人民防空行业人才队伍建设。负责建筑业各类从业人员的资格考试考核、发证及再教育等相关工作。
（十九）完成市委、市政府、郴州军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。
2．机构设置。
根据上述职责，市住房和城乡建设局设办公室、政策法规科、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、名城名镇名村科、工程管理科、市场管理科（建设工程招标投标监督办公室）、勘察设计科、建筑节能与科技科、指挥通信科（战时转为指挥控制中心）、平战结合科、房地产监管科、房产物业监督科、行政审批科、财务科、人事科、系统分工委18个内设机构。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、郴州市住房和城乡建设局（郴州市人民防空办公室）部门本级
2、郴州市房屋征收管理事务处
3、郴州市建设工程质量安全监督站
4、郴州市人民防空办公室
5、郴州市城乡建设档案馆
6、郴州市建设工程监察支队
7、郴州市建设工程服务中心
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数6948.52万元，其中，经费拨款5134.84万元，纳入预算管理的非税收入1464.4万元，收入较去年增加3936.09万元，主要原因是经费拨款增加2533.33万元、纳入预算管理的非税收入增加1402.76万元（郴州市人民防空办公室根据保密要求不予公开所以可能导致数据出现差异）。
（2）支出预算。2020年年初预算数5700.27万元，其中，一般公共服务支出584.07万元，社会保障和就业支出301.89万元，医疗卫生与计划生育支出252.23万元，城乡社区支出4387.66万元，住房保障支出174.42万元。支出较去年增加2687.84万元，主要原因是基本支出增加1128.33万元、项目支出增加2807.76万元（郴州市人民防空办公室根据保密要求不予公开所以可能导致数据出现差异）。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入6948.52万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为3124.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出2675.31万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出69.8万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出379.73万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
由于郴州市人民防空办公室根据保密要求不予公开可能导致数据出现差异。
（2）项目支出。2020年年初预算数为3521.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
无。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费940万元，主要用于支付施工图审查费、制《海绵城市建设实施方案》以及保证机关的正常运转。
b、业务工作经费600万元，主要用于全市质量安全监督管理工作。
c、运行维护经费50万元，主要用于数字监控指挥系统的维护。
d、业务工作经费50万元，主要用于调查、测算、发布郴州地区建设工程材料价格动态管理六期，为建筑市场工程造价提供概预算依据而支出；政府投资项目材料价格认价认定而发生的组织相关部门人员时行市场询价调查支出。
e、业务工作经费20万元，主要用于维持单位正常运转。
f、运行维护经费14.4万元，主要用于维持单位正常运转。
g、业务工作经费185万元，主要用于库存档案的安全维护，提供档案查询便捷服务，快速提高档案利用成效，编制大型专题片，征集部分城市建设特色照片，进一步推进声像档案接收工作，完成新增档案数字化2万卷以上。
h、运行维护经费265万元，主要用于建成完善的城市地下管线体系，使地下管线建设管理水平能够适应经济社会发展需要，应急防灾能力大幅提升，数据更新得到实时保障。保证各种专用设备的正常维护保养，为建成数字城建档案馆打基础，确保库存档案的安全。
i、其中郴州市人民防空办公室专项经费根据保密要求不予公开。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数63.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费51.76万元（其中：购置费0万元、运行费51.76万元），公务接待费12万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比增加8.96万元，其中公务用车购置及运行费增加9.36万元（其中：购置费0万元、运行费9.36万元），公务接待费减少0.4万元。主要原因是在公务接待方面厉行节约，减少不必要的开支，但由于监察支队车辆严重老化，年久失修；郴州市城乡建设档案馆、郴州市人民防空办公室、郴州市房屋征收管理事务处三个二级机构2020年新纳入部门预算，所以导致公务用车购置及运行费用增加,但由于郴州市人民防空办公室根据保密要求不予公开可能导致数据出现差异。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数1309.32万元，其中：商品和服务支出1309.32万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增加1010.59万元，主要原因是由于郴州市城乡建设档案馆、郴州市人民防空办公室、郴州市房屋征收管理事务处三个二级机构2020年新纳入部门预算，所以导致一般公共预算安排一般性支出经费增加，但由于郴州市人民防空办公室根据保密要求不予公开可能导致数据出现差异。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市住房和城乡建设局（郴州市人民防空办公室）2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市住房和城乡建设局（郴州市人民防空办公室）部门本级、郴州市房屋征收管理事务处、郴州市建设工程质量安全监督站、郴州市人民防空办公室、郴州市城乡建设档案馆、郴州市建设工程监察支队、郴州市建设工程服务中心等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6948.52万元，比2019年预算增加3936.09万元，增长130.66%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）2204万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算2129万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额6948.52万元，其中：基本支出3427.12万元、项目支出3521.4万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额3521.4万元。
（3）重点项目绩效目标情况。无。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市住房和城乡建设局（郴州市人民防空办公室）部门共有车辆11辆,其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市住房和城乡建设局（郴州市人民防空办公室）部门共有单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套），其中郴州市人民防空办公室根据保密要求不予公开。
（3）房屋占用使用情况。郴州市住房和城乡建设局（郴州市人民防空办公室）部门共的办公用房28710.53平方米，业务用房28710.53平方米，其他用房2471.74平方米，其中郴州市人民防空办公室根据保密要求不予公开。
（4）其他固定资产占用使用情况。其他固定资产1902.47万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
2020年郴州市住房和城乡建设局（郴州市人民防空办公室）部门预算表格.xlsx