2020年郴州市建设工程质量安全监督站
部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
主要职责：①贯彻执行国家、省有关房屋建筑工程、市政基础设施工程、园林绿化工程、消防工程和人民防空工程建设质量安全监督的法律、法规、规章和工程建设强制性标准；②承担市级有关房屋建筑工程、市政基础设施工程、园林绿化工程、消防工程和人民防空工程建设质量安全监督服务工作,为有关行政审批提供技术支撑服务；③承担建设工程质量管理标准化、建筑施工安全生产标准化考评服务和建筑工地安全文明施工监督服务工作；④承担保修范围和保修期限内市级有关房屋建筑、市政基础设施等工程质量安全与投诉问题处理服务工作；⑤承担市级有关工程项目的建筑起重机械安装、拆卸、运行使用等有关技术服务工作；⑥承担建设工程质量安全技术服务和建设工程新技术、新产品、新材料、新工艺的推广应用服务工作；⑦承担市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)交办的其他任务。
2．机构设置。
根据上述职责，市建设工程质量安全监督站设立11个内设机构：办公室、组织人事科、工程技术科、质量与检测监督科、安全与文明施工监督科、房建工程监督一科、房建工程监督二科、房建工程监督三科、市政与园林绿化工程监督科、消防工程监督科、人防工程监督科（对外可称郴州市人防工程质量监督站），均为副科级。
二、部门预算单位构成
部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市建设工程质量安全监督站本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数1696.91万元，其中，经费拨款1696.91万元。收入较去年增加223.84万元，主要原因是经费拨款增加223.84万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数1696.91万元，其中，社会保障和就业支出94.17万元，卫生健康支出96.22万元，住房保障支出58.53万元，城乡社区支出1447.99万元。支出较去年增加223.84万元，主要原因是基本支出增加13.84万元、项目支出增加210万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1696.91万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为1046.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出925.40万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出13.03万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出108.48万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为650万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费600万元，主要用于主要用于全市质量安全监督管理工作。
b、运行维护经费50万元，主要用于数字监控指挥系统的维护。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数19.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元（其中：购置费0万元、运行费15万元），公务接待费4.50万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少5.50万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少5万元（其中运行费5万元），公务接待费减少0.5万元。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数342万元，其中：商品和服务支出342万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增加39万元，主要原因是商品服务支出增加39万元。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市建设工程质量安全监督站的机关运行经费当年一般公共预算拨款108.48万元，比2019年预算减少4.35万元，下降4%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额1696.91万元，其中：基本支出1046.91万元、项目支出650万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额650万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市建设工程质量安全监督站共有车辆3辆,其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市建设工程质量安全监督站共有单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市建设工程质量安全监督站的办公用房约800平方米，办公地点已搬迁至原郴州市人防办。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市建设工程质量安全监督站在编人员63人，台式电脑78台，待报废29台。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
……（各部门根据本部门情况对专业词语进行解释）
