2020年郴州市房屋征收管理事务处部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
9．政府采购预算表
10.非税收入支出预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市房屋征收管理事务处主要工作是负责全市国有土地上房屋征收与补偿有关工作；负责征收补偿安置资金的专户管理并审核支付房屋补偿资金等工作；负责组织协调市城市规划区和北湖、苏仙两区辖内房屋安全鉴定有关工作。
2．机构设置。
市郴州市房屋征收管理事务处内设综合科、征收事务科、补偿安置事务科三个科室。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、郴州市房屋征收管理事务处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市房屋征收管理事务处部门本级。
三、2020年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
9．政府采购预算表
10.非税收入支出预算表
11．政府购买服务预算表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数193.2万元，其中，经费拨款193.2万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数193.2万元，其中，社会保障和就业支出15.64万元，卫生健康支出16.53，城乡社区支出151.12元，住房保障支出9.91万元。支出较去年减少13.93万元，主要原因是房屋安全管理工作经费减少。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入193.2万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为193.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出163.05万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出2.42万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出27.73万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。
无
（3）业务工作经费和运行维护经费安排情况。
无
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元。
六、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年我处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.73万元，比2019年预算增加0.23万元，上升0.83%。
2．政府采购情况
2020年没有政府采购预算
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额193.2万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市房屋征收管理事务处没有车辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市房屋征收管理事务处没有大型设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市房屋征收管理事务处公用房126平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市房屋征收管理事务处台式电脑13台，电话6部，复印机4台。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
郴州市房屋征收管理事务处部门预算公开表.xlsx