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2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
单位在职人数6人，职责为制定工程造价的各类计价依据，收集、整理、测算、发布建设工程材料预算价格和调价系数，对工程造价实施动态管理。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年部门预算中基本支出数为115.4万元，其中：
1、人员经费100.6万元：基本工资53.9万元、奖金21.4万元、伙食补助2.2万元、临时工劳务费1.3万元、养老保险5.4万元、医疗保险9.1万元、工伤保险0.4万元、生育保险0.2万元、失业保险0.3万元、住房公积金6.3万元
2、公用经费13.8万元：工会经费1.4万元、福利费1.1万元、办公费0.5万元、邮电费0.2万元、劳务费3万元、公务接待费0.1万元、差旅费5.2万元、桶装水0.1、公车维护费0.4万元、燃油费0.6万元、培训费0.3万元、维修费0.9万元
3、对个人个家庭的补助1万元：退休费1万元、扶贫费0.002万元
（二）项目支出情况
2019年业务工作经费28万元，主要延续用于提供工程造价依据，对工程造价实施动态管理工作经费。
二、政府性基金预算支出情况
无
三、国有资本经营预算支出情况
无
四、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
绩效目标完成情况总体良好，保证了单位正常运行，最大程度利用了预算资金。
七、存在的问题及原因分析
预算资金使用监控不够规范，监督管理不够严格。
八、下一步改进措施
强化预算资金监控管理方式。实行抽查检查制度，规定可每月检查预算资金使用情况，是否使用到位、审核审批制度是否严格执行等，并建立台账记录相关检查情况，实时监督资金使用情况。
九、其他需要说明的情况
无
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2020年8月20日