郴州市房屋征收管理事务处2019年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
1．主要职能：郴州市房屋征收管理事务处（以下简称市征收处）是2013年成立的副处级事业单位，现归口市住建局管理。主要工作是负责全市国有土地上房屋征收与补偿有关工作；负责征收补偿安置资金的专户管理并审核支付房屋补偿资金等工作。
2．机构情况：市征收处内设综合科、征收事务科、补偿安置事务科3个科室。设主任1名、副主任2名，纪检员1名，内设机构副科级领导职数3名。
3．人员情况：市征收处2019年底在岗人员15人，其中在编人员11人、直聘人员1人、临聘人员3人，退休人员6人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1.本年总收入204.88万元，其中财政拨款收入196.62万元，占总收入的95.97%；其他收入8.25万元，占总收入的4.03%。本年总支出275.02万元，按资金来源分为财政拨款和其他支出，其中财政拨款支出208.61万元，占本年支出75.85%；其他支出66.4万元，占本年支出24.14%；按支出性质分为基本支出和项目支出，其中基本支出216.88万元，占本年支出78.86%，项目支出58.15万元，占本年支出21.14%；按支出经济分类分为工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助，其中工资福利支出241.53万元（其中工资津补贴78.72万元，奖金64.78万元社会保险缴费44.29万元，住房公积金32.34万元，医疗费和补助13.06万元，伙食补助6.87万元，其他工资福利1.46万元），占本年支出87.82%,商品和服务支出29.69万元（办公费3.16万元，印刷费1.79万元，劳务费15.63万元，工会费4.72万元，福利费2.34万元，其他2.05万元），占本年支出10.8%，对个人和家庭的补助支出3.8万元（退休费0.9万元，生活补助1.93万元，奖励金0.45万元，对个人和家庭其他支出0.49万元），占本年支出1.4%。
2.“三公”经费支出情况：2019年我处“三公”经费预算4万元，为公务接待费预算，2019年“三公”经费实际支出为零。
（二）项目支出
2019年度项目支出25万元，为成立房屋安全管理工作启动经费。因2019机构改革后，房屋安全管理职能取消，故该项目暂未启动而财政未拨款。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资产经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2019年度整体支出资金资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。
(一)经济性分析：我单位厉行节约，2019年公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率均低于100%。
(二)效率性分析：
1.国有土地上房屋征收补偿工作。一是对原已启动还未完成的房屋征项目（下湄桥麻纺厂、戒毒所、九渡江、交通学校等）相关房屋征收项目加大扫尾力度。二是严把房屋征收补偿款等拨付审批关，严格审核房屋征收补偿协议，严格审批房屋征收补偿款、房屋征收工作经费的拨付以及兑付购房奖励等。三是对已征收补偿完成的房屋征收项目加快账务清理结算工作。四是完成了磨心塘一号项目、下湄桥城中村改造项目地块一的成本核算。五是加大对县（市、区）房屋征收与补偿业务工作的指导力度。
2.房屋安全鉴定和室内装饰装修工作。一是房屋安全鉴定有关工作。2019年受理危房鉴定工作做到及时受理、及时组织协调查勘和鉴定，并及时发放鉴定报告，全年没有因工作失误导致危房安全事故发生，为确保人民生命、财产安全做好保障服务。
3.信访维稳和行政复议、仲裁及诉讼工作。2019年，信访接待达80多人次关于信访问题和房屋征收历史遗留问题的处理，对于我处能解决的问题，千方百计想办法研究解决；对于我处解决不了的问题，耐心做好解释工作并提出建议，努力配合上级部门做工作。同时，积极配合法规部门做好有关行政复议、仲裁和行政诉讼案答辩资料、证据材料的准备及出庭应诉等工作。
(三)有效性分析：我单位较好地完成了2019年初设定的工作任务，年末实际支出总额未超出年初预算，并严格执行预决算公开制度。部门预决算信息按规定内容，严格按照统一要求和部署，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，在实现任务目标的同时节约了部门预算经费。
(四)可持续性分析：坚持厉行节约，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。
严格审核审批经费支出，一是严格审核原始单据，保证发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求不予报账,二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。
七、存在的主要问题及原因
1.预算管理不够精细。在预算执行过程中，本单位内各部门联系不紧密。
2.工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
八、下一步改进措施
1.科学合理编制预算，细化预算编制科目，尽可能与决算科目相对应严格执行预算；
2.严格执行预算，对超支或节支追踪溯源，查找原因，及时调整。
3.加强资产管理，我处使用的固定资产主要由原主管局机关购买的，也有我处自行购买并入账的，由于之前固定资产管理工作不规范，下一步完善固定资产使用和管理办法。
郴州市房屋征收管理事务处
?????????????????????????????????????? 2020年8月18日