一、单位职能职责
我单位是为市民提供娱乐休闲场所的城市公园。主要职能如下：
1、提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。
2、公园设施建设、维护与管理。
3、公园游览与娱乐项目组织管理。
二、部门收支预算
北湖公园是属差额拨款的公益事业单位，全部职工人数313人，其中在职职工人数183人(财政补助事业编制人员177人，经费自理人员编制5人)，离休老干3人，退休职工128人。
（一） 收入预算数
2016年总收入预算数为1554.75万，其中财政拨款预算数为1084.74万，单位自筹部分其他收入为470.01万。
（二） 支出预算数
2016年总支出预算数为1554.75万，其中：社会保障和就业支出151.17万元；医疗保障支出为65.75万；城乡社区支出1337.83万。
（三）“三公”经费预算
2016年“三公”经费预算20万元，其中：公务接待费15万元；公务用车运行维护费5万元；因公出国（境）费0万元。
三、财政拨款支出预算
2016年财政拨款收入（含纳入预算管理非税收入）1084.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2015年年初预算数为502.74万元，系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员工资、津贴补贴等及社保缴费等经费。
（二）项目支出：2015年年初预算数为582万元，包括：1、门票补贴及管护经费300万元，用于弥补公园管护经费的不足；2、白蚁防治15万元，用于防止树木、设备设施不受白蚁侵害；3、节日摆花6万元，主要用于重大节日摆花；4、郴江河风光带管护费110万元，用于郴江河风光带的管护；5、郴江河风光带补植费35万元，用于郴江河风光带的损毁的绿地、苗木补植；6、设备购置费43万元，用于购置高空作业车等；7、离休人员非统筹部分13万元，用于发放离休人员工资非统筹部分。
