2020年郴州市道路运输服务中心部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
郴州市道路运输服务中心（原郴州市道路运输管理处）为市交通运输局管理的公益一类副处级事业单位，因中心三定方案未出台，故单位机构编制、人员情况及职能职责等情况暂按原市运管处三定方案执行。
根据《郴州市人民政府办公室关于印发郴州市道路运输管理处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(郴政办发[2010]47号)精神,郴州市道路运输管理处主要职责有：
1.职能职责。
(1)负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规,拟订全市道路运输行业、城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施；
(2)负责指导全市道路运输旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营监督管理工作；
(3)负责指导全市出租车客运和城市公共汽车客运监督管理工作；
(4)负责全市道路运输行业、出租车客运、城市公共汽车客运企业质量信誉考核和从业人员的培训、考试、发证及诚信考核工作；
(5)负责指导全市道路运输行业安全生产管理的监督工作；
(6)负责全市道路危险货物运输监督管理工作；
(7)负责组织客货运运输经营者依法承担抢险、救灾、交通
战备等应急运输任务；
(8)负责全市道路运输管理机构执法活动的监督和重大执法活动的组织、协调工作；
(9)负责指导、协调全市出租车客运、城市公共汽车客运、道路运输经营和道路运输相关业务管理工作；
(10)负责指导全市道路运输行业节能减排和物流发展工作；
(11)具体负责郴州市城市总体规划中心城区规划范围道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、出租车客运、城市公共汽车客运以及道路运输其他服务经营监督管理工作；
(12)承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作。
2．机构设置。
单位共有内设科室8个[办公室、政法规科(含道路运输行政处罚中心及政务中心)、计划统计财务科、机动车驾驶员培训管理科、机动车维修管理科、政工科、纪检监察室、安全监督管理科]，正科级直属机构5个[城市公共客运管理所(公益一类事业单位)、客运和站场管理所(公益一类事业单位)、信息中心(公益一类事业单位)、货运管理所和稽查大队]。
共核定全额拨款事业编制113名，年末实有职工总数为245人，其中：在职在岗128人，离休1人，退休79人，安置退役士兵1人，协管员29人，劳务派遣（信息中心技术员及坐席人员）7人。
二、部门预算单位构成
市道路运输服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有服务中心部门本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数2477.96万元，其中，经费拨款2222.96万元，纳入预算管理的非税收入255万元，收入较去年减少5.87万元，主要原因：一是运行维护经费减少84万元、二是非税收入拨款减少9万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数2477.96万元，其中，社会保障和就业支出195.01万元，卫生健康支出182.65万元，交通运输支出1994.2万元，住房保障支出101.35万元。支出较去年减少5.87万元，主要原因：基本支出增加96.13万元、项目减少102万元（一是运行维护经费84万元由市交通局上收统筹；二是非税收入拨款减少9万元，减少原因为行政事业性收费政府偿债比例由20%提高到50%；三是业务工作经费按财政规定在上年基础上压减9万元）。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入2477.96万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为2013.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1757.61万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出45.54万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出210.81万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为464万元(其中：项目支出209万元、非税255万元)，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况：无。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
业务工作经费包含道路运输市场专项整治工作经费和租赁执法车辆经费两项。
a、道路运输市场专项整治工作经费支出180万元，主要用于以下方面：一是市城区“打非治违”、出租汽车专项整治、城区4家客运车站巡查管理、执法暂扣车辆保管费等客运市场专项工作，二是全市出租汽车行业管理、道路运输行业各项调查、源头治超指导和管理、道路运输行业安全监管、规划协调整治全市物流市场、全市农村班车及城市公共客运车辆燃油补助等工作，三是市城区1200多台巡游出租汽车和462台网约出租汽车服务质量信誉考核、全市道路运输从业人员及城市公共客运从业人员换发道路运输证(含道路运输经营许可证)和从业资格证，四是因成品油税费改革导致人员超编而需多缴纳的职工养老保险金等支出。
b、租赁执法车辆29万元，为满足道路运输行业执法监管工作需要，从郴州公交租赁服务有限公司租赁执法车辆4辆。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数46.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费32.4万元（其中：购置费0万元、运行费32.4万元），公务接待费14.52万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少5.21万元（其中公务用车运行费减少3.6万元、公务接待费减少1.61万元），主要原因是按财政规定在上年基础上压减10%。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数252.04万元，其中：商品和服务支出242.04万元，资本性支出10万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少76.98万元，根据《郴州市财政局关于编制2020年市本级部门预算的通知》（郴财预[2019]97号）精神：2020年部门一般性支出预算不得高于压减后的2019年一般性支出预算数。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
市道路运输服务中心2020年没有政府性基金预算支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年道路运输服务中心部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款210.81万元，比2019年预算增加2.28万元，增长1.09%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）85万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额2477.96万元，其中：基本支出2013.96万元、项目支出464万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额464万元。
（3）重点项目绩效目标情况。无
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。市道路运输服务中心部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。
（2）大型设备占用使用情况。道路运输服务中心部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。道路运输服务中心部门共的办公用房6976平方米，业务用房0平方米，其他用房4810.89平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。道路运输服务中心通用设备252.03万元，专用设备44.19万元，家具类65.57万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
附件：部门预算公开表
2020年郴州市道路运输服务中心预算表.xls