2020年郴州市公路建设养护中心部门预算
目?录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
①、 提出全市公路发展行业管理办法并组织实施。
②、按照全市公路发展规划，监督、管理、指导、协调全市国、省干线公路的改建、扩建和新建，负责对全市公路建设项目的考核。
③、编制全市公路养护计划，负责对全市公路养护工作的指导和监督检查；负责编制全市公路大中修、危桥改造、渡改桥、公路码头、水毁和安保等养护工程的计划方案；负责项目设计、施工、质量、安全、进度等实施监督管理；指导全市公路养护管理工作，负责对公路养护及路况目标任务实施监督、检查和考核。
④、负责制定全市有关路政管理办法和制度；指导监督全市公路的路政管理，依法保护路产路权和维护公路安全畅通；负责查处全市影响较大的公路违法案件，牵头组织本辖区的重大路政执法行动，完成上级指定的跨区域执法行动；
⑤、承担郴州市治理车辆超限超载工作领导小组办公室日常工作职责；拟订全市车辆超限超载治理工作的实施办法、意见；承办郴州市辖区内治理车辆超限超载检测站(点)的规划(调整)、审查和报批工作；提出全市治超经费使用的计划安排建议，承担治超票据管理；指导、协调全市治超工作，对全市治超执法工作实施监督管理。
⑥、指导公路建设、养护科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新项目的推广运用以及公路行业专业技术人员培训；负责公路科研成果的申报和申请鉴定工作。
⑦、受市财政局、市国资委委托管理机关及所属企事业单位经营性国有资产。
2．机构设置。
我单位是市交通运输局二级全额拨款参公事业单位，单位设领导办、办公室、政工科、财务审计科、计统科、监察室、工会、科教科、总工室、工程科、干线公路科、农村公路科、质安科、路政科、超限运输科等科室，执行行政单位会计制度，截至2019年底在职工62人，离退休人员209人。2020年郴州市公路建设养护中心为财政全额拨款副处级事业单位，除市公路局机关本级外，还下辖市公路物资供应处、市公路桥梁工程处、市公路机械化施工处等3个事业单位。
二、部门预算单位构成
郴州市公路建设养护中心作为二级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的三级预算单位：无。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数2819.69万元，其中，经费拨款2819.69万元。收入较去年增加20.42万元，主要是经费拨款增加20.42万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数2819.69万元，其中，社会保障和就业支出204.13万元，医疗卫生健康支出169万元，交通运输支出2392.07万元，住房保障支出54.49万元。支出较去年增加20.42万元，主要是基本支出减少73.08万元、项目支出增加93.5万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入2819.69万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为1553.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1270.52万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出110.58万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出172.09万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为1226.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况：2020年度重点项目经费无。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费126万元，主要用于主要用于1、例行巡查及省局大中修工程检查、验收工作。2、交通部对国省干线路网监测的抽检、按照市政府要求对干线公路建设的基建程序、质量、安全、进度等进行行业监管及迎接省交通厅、省公路局局检查、验收和年末考核等。3、负责对我市危桥评定入库批复并督促实施，更新桥梁数据库，编制桥梁维修计划，对全市危桥改造工程每月例行巡查及省局抽查。4、郴州每年的水毁等自然灾害繁多，应对自然灾害的应急保畅，确保我市受损公路能迅速恢复交通和灾后重建工作顺利开展。5、工程施工安全巡查及会议培训开展。6、完成例行巡查、间隙式交通流量观察和公路例行调查及交通流量比重调查及车速调查、资料汇总及报送。7、创建空气质量达标城市中对市中心城区公路扬尘治理及环境整治的督促检查工作。
b、运行维护经费1140.5万元，主要用于1、郴州市公路工程处、施工处两处人员定额补助440万元。2、郴州公路物资供应处304.5万元，其中：人员定额补助254.5万元及经营性补贴50万元。3、原107留守处提前退休人员医疗保险支出17万元，用于原107留守处提前退休人员医疗、大病、生育等各项社会保险的缴纳。4、退休人员管理经费支出50万元，用于218位离退休人员节日以及生病慰问及其他事项支出等。5、GIS系统及桥梁管理系统更新支出10万元，用于完成对GIS系统进行维护,对桥梁管理系统更新维护并对桥梁工程师培训。6、公路路况检测评定费支出139万元，用于按照省局要求安排的交通部检测中心对我局干线公路采用检测车检测经费。7、普通公路桥梁定期检测经费180万元，用于普通公路桥梁定期检测。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16万元（其中：购置费0万元、运行费16万元），公务接待费3万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比持平。郴州市公路建设养护中心按中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费”。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数306.24万元，其中：商品和服务支出306.24万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少7.91万元。主要原因为我中心按中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严格执行一般性支出压减工作。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市公路建设养护中心2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市公路建设养护中心使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费（包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等）当年一般公共预算拨款 172.09 万元，比2019年预算减少 14.41 万元，下降 7.73 %。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）319万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算319万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额2819.69万元，其中：基本支出1553.19万元、项目支出1266.5万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额1356.5万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2020年部门整体支出重点项目绩效目标金额0万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市公路建设养护中心共有车辆4辆,其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市公路建设养护中心共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市公路建设养护中心共的办公用房1361.5平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
