2020年郴州市水运事务中心部门预算
目?录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市水运事务中心（加挂郴州市船舶检验中心）成立于2005年，为市交通运输局归口管理副处级行政类事业单位。我局为财政全额拨款副处级参公的事业单位，核定编制数14名，实有在职人员18人，退休人员5人。
主要负责全市水路交通运输监管工作。全市设资兴、永兴、苏仙、桂阳、汝城、安仁、嘉禾、北湖8个县市区地方海事处（县级海事机构实行属地管理），1个市级水上交通安全视频监控中心和8个县市区监控分中心。辖区内有耒水、舂陵水、永乐水和武水四大水系，通航里程663公里，渡口码头113处，其中东江湖水域面积160平方公里，蓄水量81.2亿立方米，相当于洞庭湖的一半，是全市水上安全监督和运输管理的重点。全市共有营运船舶968艘（其中客船425艘，渡船99艘，总客位13920，货船251艘，总载重46000吨，工程船、采砂船112艘，其他船舶81艘），总功率42050千瓦，45011总吨，持证船员1130人，水运企业7家，船厂2家，2019年完成港口货物吞吐量243.79万吨，旅客吞吐量261万人次。
2．机构设置。
郴州市水运事务中心核定全额拨款事业编制14名，其中局长１名、副局长２名，内设机构副科级领导职数5名（含纪检监察机构负责人１名）。
内设4个职能机构：
（一）综合科
负责局机关日常工作的组织协调；拟定全局工作计划和发展规划；负责局机关文秘、机要、档案、信息、财务、统计、外宣、公务接待、资产管理、政府采购、保卫、及后勤保障工作；协调处理紧急事务和突发事件；负责局机关党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障、计划生育和离退休人员管理等工作；负责水路交通建设和养护资金的监管；负责全市水上交通规费征收、上缴和票据管理工作。
（二）安全监督科（船舶船员科）
负责辖区内水上交通安全管理工作；负责水上水下施工作业（含使用岸线）碍航性审核和监督检查，管理沉船沉物打捞，组织和指导水上搜寻救助；负责权限范围内水上交通事故的调查处理、事故分析和统计上报工作。负责船舶、船员监督管理和船舶安全检查；负责管辖范围内船舶登记；负责权限范围内船员、引航员适任资格考试发证工作和船员培训机构的业务指导、监督管理工作；负责辖区内船舶进出港口的签证管理工作。
（三）航务管理
负责航道、水路运输、港口的行政管理；根据授权，统一受理并组织办理本局有关行政审批事项；负责全市港口装卸搬运市场、水路运输及服务业市场；负责辖区内军用航标和渔业航标以外的航标设置、维护工作；负责水路交通行政执法检查和监督、水路交通行政复议工作；组织协调水路交通战备军事运输；参与协调水资源综合利用；组织协调防汛抢险工作。
(四）船舶检验科
负责职权范围内船舶的法定检验和船用产品检验，船舶公证检验，按规定权限审查船舶设计图纸；负责全市船舶建造检验和资兴市３０米以上不超过８０米船舶的营运检验工作；负责船舶检验质量管理体系在本系统内的运行管理船舶检验数据统计上报等工作；机关党组织按章程设置。
纪检（监察）机构按有关规定设置。
二、部门预算单位构成
郴州市水运事务中心为市交通运输局归口管理副处级二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本二级单位。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
收入预算。2020年年初预算数359.91万元，其中，经费拨款359.91万元。收入较去年增加4.94万元，主要原因是经费拨款增加4.94万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数359.91万元，其中，社会保障和就业支出23.70万元，卫生健康支出23.03万元，交通运输支出298.23万元，住房保障支出14.95万元。支出较去年增加4.94万元，主要原因是基本支出增加7.94万元，项目支出减少3万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入359.91万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为284.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出233.34万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出3.26万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出48.41万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
业务工作经费和运行维护经费安排情况如下：
a、业务工作经费67万元，其中①岛际和农村水路客运补助用油量核定3万元，主要用于船舶防油污水装置改造、农村水路客运船舶燃油补助工作等；②船舶检验60万元，主要用于船舶的法定检验和船用产品检验等；③水路运输、企业安全人员培训4万元，主要用于水路运输资质核查，对海事有关人员的安全指导和培训等；
b、运行维护经费8万元，为视频监控中心8万元，主要用于监控中心网络运行维护等。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数10.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.8万元（其中：购置费0万元、运行费7.8万元），公务接待费3万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少1.2万元，变动情况为：2020年公务用车运行费预算比2019年公务用车运行费预算减少1.2万元。主要原因为：郴州市水运事务中心严格按照中央、省和市委政府的要求，加强管理，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数114.16万元，其中：商品和服务支出114.16万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增加了75.56万元，主要原因是新增了项目支出中的一般性支出经费。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市水运事务中心2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市水运事务中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款48.41万元，比2019年预算减少0.07万元，降低0.14%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额359.91万元，其中：基本支出284.91万元、项目支出75万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额75万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市水运事务中心共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市水运事务中心共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市水运事务中心公用办公用房60平方米，实际为资兴海事处办公楼。因当年下放资兴海事处资产时，少算房屋资产价值67319元，未办好相关手续故一直在挂在财务账。
（4）郴州市水运事务中心固定资产使用情况。通用设备类82.83万元，专用设备类40.45万元，家具类9.36万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
附件：郴州市水运事务中心部门预算公开表（表1-表13）
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年2月14日