2019年郴州市交通建设质量安全监督管理处
部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
根据《湖南省机构编制委员会办公室关于设立郴州市交通建设质量安全监督管理处的批复》（湘编办〔2009〕95号）和《郴州市人民政府关于实施成品油税费改革完善交通体制加快交通发展的实施意见》（郴政发〔2009〕22号），设立郴州市交通建设质量安全监督管理处（以下简称“市交通建设质量安全监督管理处”）
1、职能职责
（一）负责郴州境内国、省道干线公路新建、改建以及养护大修、水运工程质量安全监督管理工作。
（二）指导县市区交通建设质量安全监督管理工作。
（三）监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及其运转情况；调查工程质量事故，仲裁工程质量争议。
（四）负责郴州境内国、省道干线公路工程质量检测、评定、鉴定工作；参与全市交通建设工程竣（交）工验收；签发公路工程参建设单位工作综合评价等级证书。
（五）协助省交通质量安全机构监督、管理全市交通建设从业单位资质、资信及质量行为，组织工程监理、造价、试验检测机构及人员资质认证工作。
（六）负责郴州境内在建国省道干线公路、水运工程施工安全的监督管理；对从业单位及其人员听安全街道信用进行动态管理；组织或参与对安全事故调查、处理、分析、报告。
（七）承办全市交通建设工程造价及材料价格信息管理；监督检查重点交通建设项目的投资执行情况和工程结算情况；审查全市交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更、材料调差，对需要编制标底的工程进行监督；监督审查国省道干线公路养护工程造价；调解工程造价争议。
（八）承办市委、市政府、市交通运输局交办的其他工作。
2、机构设置
郴州市交通建设质量安全监督管理处为财政全额拨款副处级参公事业单位，内设科室8个。核定编制30人，现有51人，其中：在职在岗46人（属原机构改革在职在编人员，不是中途新增人员），退伍安置2人，临聘人员3人；退休36人。
二、部门预算单位构成
郴州市交通建设质量安全监督管理处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市交通建设质量安全监督管理处本级。
三、2019年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、2019年政府采购预算表
10、政府购买服务预算表
11、部门整体支出绩效目标表
12、专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
(一)收入预算。2019年年初预算数988.69万元,其中，经费拨款975.69万元，纳入预算管理的非税收入13万元。收入较去年增加103.5万元，主要原因是经费拨款增加103.5万元。
(二)支出预算。2019年年初预算数988.69 万元，其中，交通运输支出787.13万元，社会保障和就业支出91.75万元，医疗卫生与计划生育支出70.48万元，住房保障支出39.33万元。支出较去年增加103.5万元，主要原因是基本支出增加63.5万元、项目支出增加40万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入988.69万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为773.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
?工资福利支出677.02万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、奖励金、住房公积金等。
?商品和服务支出96.67万元，包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、交通费、会议费、培训费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为215万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①重点项目安排情况
2019年度无重点项目经费安排。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费163万元，主要用于公路建设质量安全监督管理、执法人员装备配置维护及执法人员工作经费补助及车辆租赁费等；
b、运行维护经费52万元，主要用于检测鉴定中心运行水电及劳务费、公路水运工程质量检测费及临聘人员工资。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数7万元，其中：公务用车购置及运行费4万元（其中：购置费0万元、运行费4万元），公务接待费3万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比减少20万元，主要原因是公车改革后按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市交通建设质量安全监督管理处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年郴州市交通建设质量安全监督管理处机关运行经费当年一般公共预算拨款96.67万元，比2017年预算减少5.44万元，下降5.33%。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）147万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算147万元。
3．绩效目标设置情况
（1）整体支出绩效目标情况。2019年整体支出绩效目标金额988.69万元。
（2）专项支出绩效目标情况。2019年专项支出绩效目标金额202万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2019年无重点项目绩效目标。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市交通建设质量安全监督管理处共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市交通建设质量安全监督管理处共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市交通建设质量安全监督管理处办公用房404.41平方米，业务用房285.3平方米，其他用房68.4平方米。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
