2019年郴州市交通运输局部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11.部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、主要职责
我局是人民政府组成部门。根据《关于印发郴州市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（郴政办发〔2010〕34号）及《关于郴州市交通局有关职责和机构编制调整的通知》（郴编〔2015〕26号）郴州市交通运输局部门主要职责是：
（1）推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。
（2）组织拟订全市综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件，指导、协调、监督全市公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管理。
（3）全市国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
（4）组织实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。
（5）负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（6）指导、监督实施公路、水路有关规费政策；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
（7）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。
（8）推进全市综合交通运输行业综合执法的相关工作。
（二）机构设置
郴州市交通运输局为全额拨款的正处级行政机关单位，设7个内设机构，加挂市国防动员委员会主管国防交通战备工作的办事机构（以下简称交通战备办，未独立核算）。机关行政编制24名，交通战备办编制2名，实有在职44人（其中：编内在职20人，借调人员22人，聘用人员1人，劳务派遣人员1人）。离休人员2人，退休人员28人。下属二级机构有郴州市公路管理局、郴州市道路运输管理处、郴州市地方海事局、郴州市交通建设质量安全监督管理处等四个单位，具体情况如下:
1、郴州市公路管理局为财政全额拨款副处级事业单位，除市公路局机关本级外，还下辖市公路物资供应处、市公路桥梁工程处、市公路机械化施工处等3个事业单位。机关内设科室11个,机关参公事业编制50名，实有在职76人。退休214人。
2、郴州市道路运输管理处为财政全额拨款副处级事业单位，机关内设科室8个和正科级直属机构5个。机关事业编制113名，实有在职170人，其中：在职在岗131人，协管员29人，劳务派遣（信息中心技术员及坐席人员）9人，安置退役士兵1人。离休1人，退休76人。
3、郴州市地方海事局为财政全额拨款副处级事业单位，设4个职能机构，参公事业编制14人，（其中：在职在岗18人，聘用人员4人）。
4、郴州市交通建设质量安全监督管理处为财政全额拨款副处级参公事业单位，机关内设科室8个。参公事业编制30人。实有在职51人（其中：在职在岗46人，属原机构改革在职在编人员，不是中途新增人员，退伍安置2人，聘用人员3人）。退休36人。
交通运输局部门无三级预算单位
二、部门预算单位构成
郴州市交通运输局作为一级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）郴州市交通运输局本级
（二）郴州市公路局
（三）郴州市道路运输管理处
（四）郴州市海事局
（五）郴州市交通建设质量安全监督管理处
三、2019年度部门预算表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出
（九）政府采购预算表
（十）政府购买服务预算表
（十一）部门整体支出绩效目标表
（十二）专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
（一）2019年部门收支总体情况
1.收入预算。2019年年初预算数7695.45万元，其中，经费拨款7418.45万元，纳入预算管理的非税收入277万元，收入较去年增加928.63万元，主要原因是一是经费拨款增加898.63万，二是非税收入拨款增加30万元。
2.支出预算。2019年年初预算数7695.45万元，其中，社会保障和就业支出646.46万元，卫生健康支出478.95万元，交通运输支出6333.71万元，住房保障支出236.33万元。支出较去年增加928.63万元，主要原因是基本支出增加571.63万元、项目支出增加357万元。
（二）2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入7695.45万元，具体安排情况如下：
1.基本支出。2019年年初预算数为5043.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。具体安排如下：
（1）工资福利支出4205.4万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
（2）对个人和家庭补助支出216.4万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
（3）商品和服务支出621.65万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出。2019年年初预算数为2652万元(含纳入预算管理的非税收入277万元)，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排
a、公交都市建设支出130万元，主要用于公交站台建设，为市城区推进“公交都市”创建等支出。
b、干线公路前期配套资金500万元
c、交通项目建设考核奖励资金149万元
d、通组公路建设市级配套资金1638万元
e、安保工程100万元
f、农村公路养护大提质260万元
g、危桥改造200万元
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费1009万元。
⑴安全和应急工作经费50万元，主要用于交通安全工作会议、宣传教育培训、安全隐患排查、安全生产大检查、道路水路及城区交通运输管理、交通应急管理等专项支出。
⑵春运工作经费8万元，主要用于春运期间的检查、安全排查等支出。
⑶公路水路抽样调查工作经费14万元，主要用于全市抽样调查工作，取得准确的样本数据，科学推算全市公路水路运输量专项业务工作等支出。
⑷行政执法监督工作经费87万元，主要用于交通运输行政执法检查和监督专项费用。
⑸交通战备办工作经费40万元，主要用于交通战备办的基本运行经费以及国防交通保障队伍训练费、国防交通物资储备费等。
⑹交通大提质办工作经费30万元，主要用于负责全市交通大提质工作组织，协调，调度、督查等工作。
⑺农村公路工作经费35万元，主要用于指导全市农村公路建设的项工作，完善建设管理政策和执行工程技术规范，协调处理建设工程中的有关问题，监督工程进度、工程质量、施工安全、资金使用，考核目标完成情况，总结交流经验，收集、整理和反馈建设信息。
⑻开展脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路建设项目跟踪审计经费26万元，主要用于开展脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路建设项目跟踪审计。
⑼交通运输安全生产责任体系建设40万元，主要用于建成与全市交通运输业发展水平相适应的交通运输市场信用体系运行机制。
⑽全市交通运输安全行业安全隐患排查治理工作购买第三方安全检查服务费110万元，主要用于全市交通运输行业安全隐患排查。
⑾公路监督及迎检工作经费131万元，例行巡查及省局大中修工程检查、验收工作。开展文明示范路政大队和公路星级加油服务站活动。交通部对国省干线路网监测的抽检、按照市政府要求对干线公路建设的基建程序、质量、安全、进度等进行行业监管及迎接省交通厅、省公路局局检查、验收和年末考核等。4、应对自然灾害的应急保畅，确保我市受损公路能迅速恢复交通和灾后重建工作顺利开展。5、工程施工安全巡查及会议培训开展。6、完成例行巡查、间隙式交通流量观察和公路例行调查及交通流量比重调查及车速调查、资料汇总及报送。7、负责对我市危桥评定入库批复并督促实施，更新桥梁数据库，编制桥梁维修计划。
⑿公路运输管理支出482万元，其中⑴道路运输市场专项整治工作经费支出189万元，主要用于全市“打非治违”、出租汽车专项整治等客运市场专项工作、全市出租汽车行业管理、全市道路运输行业各项调查、全市源头治超指导和管理、全市道路运输行业安全监管、城区1000多台出租汽车服务质量信誉考核、全市道路运输从业人员及城市公共客运从业人员换发道路运输证（含道路运输经营许可证）及从业资格证、城区4家客运车站巡查管理、全市涉及燃油补助的农村班车和出租汽车管理、规划协调整治全市物流市场、缴纳职工养老保险金、规范城区客运市场秩序，暂扣车辆保管费等各专项支出。⑵租赁执法车辆29万元，为满足道路运输行业监管各项工作需要，从郴州公交租赁服务有限公司租赁执法车辆4辆。
⒀海事管理70万元，其中⑴航道养护、航标设置费3万元，主要用于航道养护和维护，修复完善航标设置，确保水域航道畅通等；⑵水路运输、企业安全人员培训、水上交通安全和应急费14万元，主要用于海事行政执法统计专项调查、水路运输资质核查，对海事有关人员的安全指导和培训等；⑶海事巡逻和航道巡查8万元，主要用于对水路的巡逻和有效制止违法水路营运，非法载客、超载、超速和危险品的运输等违法行为；⑷岛际和农村水路客运补助用油核定3万元，主要船舶防油污水装置改造、农村水路客运船舶燃油补助工作等；⑸船舶检验专项42万元，主要用于船舶的法定检验和船用产品检验等；
⒁市交通建设质量安全监督管理处业务工经费163万元，其中⑴150万元主要用于公路建设质量安全监督管理、执法人员装备配置维护及执法人员工作经费补助及车辆租赁费等；⑵非税收入13万元。
b、运行维护经费运行维护经费1236万元。
⑴交通运输局政务中心公交站台及基础设施建设50万元，主要用于市政务服务中心公交站台调整改造项目等支出。
⑵公路管理局运行维护经费1042万元，其中郴州市公路工程处、施工处两处人员定额补助440万元。郴州公路物资供应处人员定额补助254.5万元。原107留守处提前退休人员医疗保险支出17万元，用于原107留守处提前退休人员医疗、大病、生育等各项社会保险的缴纳。退休人员管理经费支出50万元，用于218位离退休人员节日以及生病慰问及其他事项支出等。GIS系统及桥梁管理系统更新支出10万元，用于完成对GIS系统进行维护,对桥梁管理系统更新维护并对桥梁工程师培训。公路路况检测评定费支出90.5万元，用于按照省局要求安排的交通部检测中心对我局干线公路采用检测车检测经费。普通公路桥梁定期检测经费180万元，用于普通公路桥梁定期检测。
⑶运管处营运车辆监管平台运行及维护费，郴州两客一危业务监管平台建设支出84万元，主要用于网络平台建设经费支出，全市道路运输车辆动态信息公共服务平台和道路运输管理系统设备的更新和维护，平台软件的更新和运维支出，以及全市重点营运车辆、巡游（网络预约）出租汽车和合乘私人小客车等车辆动态监督的信息服务支出，包括信息中心骋用的技术人员和坐席人员的工资薪金及社保缴费支出等。
⑷海事局视频监控中心专项8万元，主要用于监控中心网络运行维护。
⑸交通建设质量安全监督管理处检测鉴定中心运行支出52万元，主要用于检测鉴定中心运行水电费及劳务费、公路水运工程质量抽查检测费及临聘人员工资。
C 、非税收入277万元，其中道路运输管理处非税收入264万元，交通建设质量安全监督管理处非税收入13万元。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数127.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费83万元（其中：购置费0万元、运行费83万元），公务接待费44.13万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比减少20万元。郴州市交通运输部门严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市交通运输局2019年没有政府性基金预算拨款也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年郴州市交通运输局机关以及下属参公单位郴州市公路局、郴州市道路运输管理处、郴州市海事局、郴州市交通建设质量安全监督管理处五家部门一般公共预算安排的机关运行经费共万元527.51万元（不含工会经费、福利费和离休人员经费），比2018年预算增加8.25万元，上升1.59 %。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）1262万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算490万元。
（三）绩效目标设置情况
1.部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额7695.45万元，均实行绩效目标管理，其中，市交通运输局整体支出绩效目标金额1068.69万元；市公路局整体支出绩效目标金额2799.27万元；市道路运输管理处整体支出绩效目标金额2483.83万元，其中纳入预算管理的非税收入264万元；郴州市地方海事局整体支出绩效目标金额354.97万元；市交通建设质量安全监督处整体支出绩效目标金额988.69万元，其中纳入预算管理的非税收入13万元。
2.部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额10692万元，均实行绩效目标管理，其中，市交通运输局专项支出绩效目标金额8007万元（含公共汽车公司专项5100万元）；市公路局专项支出绩效目标金额1826万元；市道路运输管理处专项支出绩效目标金额566万元；郴州市地方海事局专项支出绩效目标金额78万元；市交通建设质量安全监督处专项支出绩效目标金额215万元，
3.重点项目绩效目标情况。其中，市交通运输局本级：干线公路前期配套资金500万元（争取完成2019年干线公路前期工作任务），交通项目建设考核奖励资金149万元（完成全市交通项目建设2019年度目标任务），通组公路建设市级配套资金1638万元（争取2019年完成北湖区、苏仙区和4个贫困县所辖村剩余299公里;其他县市区所辖村剩余1189），公交都市创建130万元（完成郴州市公交都市创建工作实施方案）
市公路管理局：安保工程100万元（改善公路交通状况和道路通行能力，减少车辆行驶交通交通事故发生的数量，特别是减少重特大交通安全事故的发生概率，减轻交通事故的危害程度，保证人民生命财产的安全），农村公路养护大提质260万元（在全市开展、建好、护好、运营好”农村公路“四好农村路”活动），危桥改造200万元（按桥梁工程师及桥梁养护技术人员百分之百的培训目标进行培训，不断提高全市普遍公路桥梁管理水平，以保障全市普遍公路桥梁通行安全）
（四）国有资产占用使用情况
1.车辆占用使用情况。郴州市交通运输局部门共有车辆20辆,其中：一般公务用车9辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。
2.大型设备占用使用情况。郴州市交通运输局共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
3.房屋占用使用情况。郴州市交通运输局部门公用办公用房5259.09平方米，业务用房0平方米，其他用房3709.44平方米。
备注：道路运输管理处办公用房1973.92平方米系决算报表账面数，实际分别由北湖、苏仙两区运管所拥有使用；实际自有办公用房面积4899.08平方米，因未能取得建房发票故一直以往来账形式挂账，没有作固定资产入账。
4.其他固定资产占用使用情况。
（1）交通运输局固定资产使用情况。通用设备类125.89万元，专用设备类12.37万元，家具类61.5万元。
（2）公路局固定资产使用情况。通用设备类415.46万元，专用设备类54.31万元，家具类10.42万元。
（3）地方海事局固定资产使用情况。通用设备类82.83万元，专用设备类40.45万元，家具类9.36万元
（4）道路运输管理处固定资产使用情况。通用设备217.66万元，专用设备44.18万元，家具类65.57万元，构筑物2.95万元、文物及陈列品0.35万元
（5）交通建设质量安全监督管理处固定资产使用情况。通用设备类306.21万元，专用设备类124.55万元，家具类10.05万元
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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????????????????????????????????????????????????????????2019年1月25日