附件5
2019年度郴州市道路运输管理处
整体支出绩效自评报告
（参考格式）
单位名称（盖章）：
（此页为封面）
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
我处为市交通运输局管理的财政全额拨款副处级事业单位，负责本市城市总体规划中心城区范围道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、出租车客运、城市公共汽车客运以及道路运输其他服务经营监督管理工作，下设客运管理所、货运管理所、站场管理所、稽查大队和信息中心等5个正科级直属单位，共核定全额拨款事业编制113名。年末实有职工总数为246人，其中：在职在岗127人，离休1人，退休80人，退役士兵1人，协管员29人，信息中心技术员及坐席人员8人。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
2019年，我处在市委市政府、市局的正确领导下，在省运管局的精心指导下，坚持以人民为中心，以“服务发展、改善民生”为主题，着力打造“民生运管”，推动道路运输高质量发展，全力建设人民满意交通，为促进全市经济社会快速发展和满足人民群众美好生活需要提供了坚强有力的运输服务保障。
2019年度整体支出绩效目标为除了“三保”以外，一是规范全市道路运输客运、货运、站场、机动车维修及驾驶员培训等行业市场行为，二是改善城区内道路交通运输环境，维护广大经营业户和人民群众征途财产安全，三是推动全市道路运输管理工作科学以展。
市级专项资金绩效目标为：一是分期在城区内开展客运市场专项整治活动和道路运输安全“隐患清零”活动，以改善市内道路交通运输环境，二是适时收集出租汽车的营运数据、电召业务、驾驶员积分和驾驶员服务评价等基本信息，为行业管理作定量对比分析提供可靠数据，为优化行业结构和实施科学宏观管理提供决策依据。
二、一般公共预算支出情况
2019年本部门纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为2964.75 万元，其中上年结转 290.38万元，年初预算 2483.83万元，年中追加 190.54 万元。具体包括基本支出2580.67万元，其中上年结转208.30万元，年初预算 2181.83万元，年中追加251.45万元，年中收回60.91万元；项目支出384.08万元，其中上年结转 100.62万元，收回上年结转18.54万元，年初预算 302万元。
（一）基本支出情况
基本支出主要用于保障处本级内设机构和直属单位正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。
基本支出上年结余89.30万元，2019年部门预算批复1917.83万元，其中：工资福利1709.3万元，一般商品和服务支出208.53万元，年末结余89.30万元。
全年共发生基本支出2472.23万元，较年初预算增长23.69%，一是工资福利支出2172.21万元，具体包括：基本工资521.98万元、津贴补贴0.85万元、奖金508.87万元、绩效工资487.78万元、机关事业单位基本养老保险费160.77万元、职工基本医疗保险缴费216.52万元、其他社会保障缴费21.47万元、住房公积金154.25万元、其他工资福利支出99.72万元；二是商品和服务支出26.06万元，具体包括：办公费1万元、物业管理费1万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.11万元、劳务费2.34万元、工会经费19.93万元、公务用车运行维护费0.004万元、税金及附加费用0.001万元、其他商品和服务支出1.43万元；三是对个人和家庭补助支出274万元，具体包括：离休费15.20万元、退休费251.94万元、奖励金5.05万元、其他对个人和家庭的补助支出1.82万元。
实际支出较部门预算增长主要有如下四个方面因素：一是超倍数绩效工资和各类政策性调标增资支出。2019年，新增绩效工资、政策性调薪及职工升职调薪等支出约50.78万元；二是各类奖金支出。发放2018年度市直单位综合绩效考核奖金剩余部分及2018年度平安综治奖等奖金约263.32万元；三是因核算基数不同导致增加社会保险缴费和住房公积金缴费支出。由于财政预算只按全年工资作为核算基数安排资金，而人社部门和住房公积金管理部门则明文要求按照上年度职工所有劳动报酬为核算基数，由此导致该项支出每年增加91.02万元（含医疗铺底支出）；四是支付职工遗属生活补助。我单位共有职工遗属5人，全年支付职工遗属生活补助累计2.06万元，该项支出预算无安排。
（二）项目支出情况
项目支出主要方向：一是用于规范全市客运、货运等五大市场秩序，改善道路交通运输环境，推进全市道路运输行业健康有序发展；二是信息化管理“两客一危”及网约车业务，为行业管理提供科学可靠数据，为政府实施宏观管理提供有力依据。
项目支出上年度结余24.96万元，2019年部门预算安排566万元（含非税收入拨款264万元），年末结余24.96万元。
2019年项目支出359.12万元，其中：工资福利支出43.10万元，商品和服务支出262.59万元，对个人和家庭的补助4.86万元，其他资本性支出48.57万元。
（1）业务工作专项支出情况
2019年度本部门纳入绩效自评范围的业务工作专项预算资金总额为274.08万元，占本部门一般公共预算总金额2831.38 万元的 9.68 %，其中：年初预算 218万元，占我处年初预算2483.83 万元的 8.78 %，上年结转 61.09 万元，本年财政收回预算 0 万元。2019年度实际支出 274.08万元，结余5.01 万元。具体情况如下：
（2）运行维护专项支出情况
2019年度本部门纳入绩效自评范围的运行维护专项预算资金总额为 85.03万元，占我局一般公共预算总金额2831.38 万元的3.00 %，其中：年初预算84 万元，占我处年初预算 2483.83万元的3.38%，上年结转39.53万元，本年追加预算0 元，财政收回上年结转18.54万元。2019年度实际支出85.03 万元，结余19.95 万元。
三、政府性基金预算支出情况
四、国有资本经营预算支出情况
五、社会保险基金预算支出情况
六、部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
2019年度，我单位整体支出绩效情况较好，重点保障了“三保”支出，“两项”经费能够按规定专款专用，行业管理取得了系列成绩：一是实现了城乡客运统筹发展，“村村通客车”工程稳步实施，客运企业转型升级取得新速度，客运站场和出租汽车日常监管取得新成果；二是货运管理能力明显增强，货运物流快速发展，危货监管全面加强；三是驾培维修市场得到了有效规范；四是打非治违取得了显著成效，先后多次开展打击“黑的士”非法营运、市城区出租汽车市场秩序等专项整治行动； 五是安全生产平稳有序，深入推进道路运输行业安全生产大排查大整治和“隐患清零”专项行动。
七、存在的问题及原因分析
主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
八、下一步改进措施
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
能够将单位整体绩效和项目绩效绩效评价情况按财政要求在规定时间内在交通运输局门户网站及时公开。
其他需要说明的情况
报告需要以下附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况表
