湖南省郴州市交通运输局2018年度部门决算说明
目?????录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市交通运输局单位概况
(一)职能职责
我局是人民政府组成部门。根据《关于印发郴州市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（郴政办发〔2010〕34号）及《关于郴州市交通局有关职责和机构编制调整的通知》（郴编〔2015〕26号）郴州市交通运输局部门主要职责是：
1、推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。
2、组织拟订全市综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件，指导、协调、监督全市公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管理。
3、全市国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
4、组织实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。
5、负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、指导、监督实施公路、水路有关规费政策；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
7、协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。
8、推进全市综合交通运输行业综合执法的相关工作。
（二）机构设置
郴州市交通运输局为全额拨款的正处级行政机关单位，设7个内设机构，加挂市国防动员委员会主管国防交通战备工作的办事机构（以下简称交通战备办，未独立核算）。机关行政编制24名，交通战备办编制2名，实有在职44人（编内在职20人，借调人员22人，聘用人员1人，劳务派遣人员1人）离休人员2人，退休人员28人。下属二级机构有郴州市公路管理局、郴州市道路运输管理处、郴州市地方海事局、郴州市交通建设质量安全监督管理处等四个单位，具体情况如下:
1、郴州市公路管理局为财政全额拨款副处级事业单位，除市公路局机关本级外，还下辖市公路物资供应处、市公路桥梁工程处、市公路机械化施工处等3个事业单位。机关内设科室11个,机关参公事业编制50名，实有在职76人。退休214人。
2、郴州市道路运输管理处为财政全额拨款副处级事业单位，机关内设科室8个和正科级直属机构5个。机关事业编制113名，实有在职170人，其中：在职在岗131人，协管员29人，劳务派遣（信息中心技术员及坐席人员）9人，安置退役士兵1人。离休1人，退休76人。
3、郴州市地方海事局为财政全额拨款副处级事业单位，设4个职能机构，参公事业编制14人，实有在职18人（其中：在职在岗18人，其中聘用人员4人）。
4、郴州市交通建设质量安全监督管理处为财政全额拨款副处级参公事业单位，机关内设科室8个。参公事业编制30人。实有在职51人（其中：在职在岗46人，属原机构改革在职在编人员，不是中途新增人员，退伍安置2人，聘用人员3人）。退休36人。
5、交通运输局部门无三级预算单位
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入27511.46万元，较2017年增加12789.84万元，增长86.88%，其中：财政拨款收入27503.03万元,较2017年增加12845.3万元，增长87.63%；其中政府性基金收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；上级补助收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；事业收入0.43万元，较2017年增加0.43万元，增长（降低）0%；经营收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；其他收入8万元，较2017年减少 55.89万元，降低698.63%。增减变化的主要原因：自然村脱贫攻坚通村水泥路建设项目的中省市相关补助及配套资金下达到我局财政资金账户，导致2018年度收入激增。
2018年度支出合计18527.42万元，其中：基本支出4922.63万元，占比26.57%；项目支出13604.78万元，占比73.43%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。增减变化的主要原因：自然村脱贫攻坚通村水泥路建设项目按照工程进度、计量及验收情况进行了支付，导致2018年度支出数较2017年度增加了3815.69万元，增长25.94%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为6766.82万元（不含上年结转结余），支出决算为18493.21万元，完成年初预算的273.29%，增减变化的主要原因：自然村脱贫攻坚通村水泥路建设、大中修专项（全市公路大中修工程）专项资金的支出。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出4911.79万元，其中：人员经费4433.28万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费478.51万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：13581.41万元
郴州市交通运输局9118.15万元
自然通村水泥路建设专项资金支出8348.36万元，主要用于自然通村水泥路建设。
公路水路抽样调查经费支出4.17万元，主要用于全市抽样调查工作，取得准确的样本数据，科学推算全市公路水路运输量专项业务工作等支出。
会议费专项支出4.59万元，主要用于会议费开支。
预备费支出14.22万元，主要做预备用途支出。
农村公路建设市级配套资金及提质等资金支出381.5万元，主要用于农村公路建设工作领导小组工作经费支出。
安全和应急工作经费支出22.53万元，主要用于交通安全工作会议、宣传教育培训、安全隐患排查、安全生产大检查、道路水路及城区交通运输管理、交通应急管理等支出。
春运工作经费支出11.82万元，主要用于春运期间的检查、安全排查等支出。
公路水路抽样调查工作经费支出19.52万元，主要用于全市抽样调查工作，取得准确的样本数据，科学推算全市公路水路运输量专项业务工作等支出。
行政执法监督工作经费支出9.63万元，主要用于交通运输行政执法检查和监督专项费用支出。
交通战备办工作经费支出20.69万元，主要用于交通战备办的基本运行经费以及国防交通保障队伍训练费、国防交通物资储备费等支出。
交通大提质办工作经费支出33.8万元，主要用于全市交通大提质的工作经费以及用于对交通大提质工作完成工作目标任务先进县市区、先进市直单位等进行奖励。
农村公路工作经费支出47.33万元，主要用于指导全市农村公路建设的项工作，协调处理建设工程中的有关问题，监督工程进度、工程质量、施工安全、资金使用等支出。
交通建设项目考核奖励资金支出149万元，主要用于奖励交通项目建设等支出。
长途客运实名制奖补资金支出51万元，主要用于长途客运实名制奖补。
郴州市道路运输管理处332.63万元
道路运输市场专项整治工作经费支出支出216.22万元，主要用于整治维护城区范围客运市场秩序、全市出租汽车行业管理、全市道路运输行业各项调查开支、治超源头管理、全市道路运输行业安全监管、对城区1000多台出租汽车服务质量信誉考核、对城区4家客运车站管理、全市涉及燃油补助的农村班车和出租汽车的管理、规划协调整治全市物流市场、缴纳职工养老保险金、规范城区客运市场秩序、暂扣车辆保管费、规范执法人员工作着装行为和风纪，树立运政执法队伍良好形象；全市道路运输从业人员发换道路运输证及从业资格证等。
营运车辆监管平台运行及维护费支出93.18万元，主要用于调度中心对全市营运车辆智能化监管和服务的需要，网约车及两客一危监管平台建设。
群众满意客运站经费支出23.06万元，主要用于考核群众满意客运站经费。
郴州市公路管理局3668.82万元
提前退休人员医疗保险支出17万元，主要用于提前退休人员医疗、大病、生育等各项社会保险的缴纳。
离退休人员管理经费支出49.05万元，主要用于218位离退休人员节日以及生病慰问及其他事项支出等。
郴州市公路工程处、施工处两处工资支出440万元，用于工程处、施工处人员工资发放。
郴州公路物资供应处工资支出254.5万元。用于供应处人员工资发放。
GIS系统及桥梁管理系统更新支出9.97万元，主要用于2018年全市GIS系统及桥梁管理系统两个系统的更新和维护。
公路路况检测评定费支出92.64万元，主要用于根据省局要求安排了交通部检测中心对我局干线公路采用检测车检测。
普通公路桥梁定期检测经费支出171.89万元，主要用于我市国省干线公路长大桥60座的定期检测。
公路监督及迎检工作经费支出128.77万元，主要用于：1、交通部、省局要求完成交通部五年一次的对国省干线路网监测的检查，按照市政府要求对干线公路建设的基建程序、质量、安全、进度等进行行业监管及迎接省交通厅、省公路局局检查、验收和年末考核等；2、对我市危桥评定入库批复并督促实施，对全市危桥改造工程每月例行巡查及省局抽查，桥梁检测车对全市的梁检测使用费；3、郴州每年的水毁等自然灾害繁，防灾抗灾任务，应对自然灾害是的应急保畅和应急物资等费用，确保受损公路迅速恢复交通和灾后重建工作顺利开展，需相关工作经费，并纳入省考核内容；4、例行巡查及省局大中修工程检查、验收；5、每月例行巡查、间隙式交通流量观察和公路例行调查及交通流量比重调查及车速调查、资料汇总及报送；6、科技治超，治超工作继续保持全省领先；7、安全生产方面经费等。
大中修专项支出2505万元。用于拨付全市公路大中修工程经费。
郴州市地方海事局186.04万元
主要用于海事巡逻和航道巡查、水运企业安全培训、航道养护督查、船舶检验、海事制服、岛际和农村水路客运补助用油核定、水路运输管理、航标设置、视频监控中心运营维护等支出。
郴州市交通建设质量安全监督管理处275.77万元
干线公路建设质量安全监督、执法人员装备配置维护费支出80.37万元，主要用于全市干线公路建设工程质量安全专项检查检测费、车辆租赁费、差旅费、执法人员装备配置及办公室改造工程款。
专项检测设备购置维护费支出11.8万元，主要用于检测设备购置及维护费。
公路水运工程质量检测鉴定中心运行费支出79.32万元，主要用于全市公路水运工程质量检测费及鉴定中心运行水电费及临聘人员劳务费。
执法工作经费支出14.23万元，主要用于执法人员差旅费及培训费。
智能监管系统建设支出12.71万元，主要用于智能监管系统平台建设余款（即质保金）及支付办公楼电梯余款。
垫付光大商务酒店赔偿款支出28.23万元，主要用于支付原办公楼光大商务酒店肖清彬赔偿款。
原办公楼移交遗留问题垫付资金支出49.11万元，主要用于在职职工及退休人员2018年医疗保险铺底。
3、年度“三公”经费决算情况。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为147.31万元，支出决算为52.67万元，完成预算的35.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置支出决算0万元，完成预算的100%（公务用车购置0台）公车运行维护费支出决算 46.92万元，完成预算的48.78%（保有量38台）；公务接待费支出决算为5.75万元（公务接待386批，共计1334人,完成预算的11.25%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“九项规定”，厉行勤俭节约;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少27.49万元，下降34.29%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.84万元，降低24.03%；公务接待费支出决算减少12.65万元，降低68.74%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出478.51万元，比2017年增加106.58万元，增长28.66%。主要包括公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，变动主要原因是人员增加和为了保证机关日常工作的正常运行而进行了各类的支出。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。主要用于政府采购支出。
6、国有资产占用情况。截至2018年12月，部门共有房屋45196.14平方米，价值8658.11万元，车辆38台，其中一般公务用车24台、一般执法用车2台、特种专业技术用车2台、其他用车10台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产17224.12万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2018年度，郴州市交通运输局部门项目绩效目标金额共计16062万元，其中郴州市交通运输局本级11546万元（含公共汽车公司购车营运补贴8067万元），郴州市公路管理局3593万元，郴州市地方海事局125万元，郴州市道路运输管理处623万元，郴州市交通建设质量安全监督管理处175万元，在市委、市政府的坚强领导下，在各级各相关部门的有力支持下，全市交通运输工作紧扣高质量发展要求和“办人民满意交通”主线，突出民生服务，推进改革创新，加快转型发展，抓重点、攻难点、创亮点，取得 “四个超额”（即：项目投资、民生实事、重大项目、交通扶贫）和“六个全省领先”（即：城乡客运一体化、治超、“四好农村路”建设、安全生产、工程监管、智慧绿色交通）突出成绩，各项发展目标任务圆满完成，为建设“五个郴州”当好了先行。
项目建设超额完成
面对资金筹融难、用地及环评刚性约束强、建材价格涨幅大、建设任务重等困难，坚持无缝化协调、高频率调度，采取周调度制、月检查制、半年督查制以及流动现场会等强力措施，超常规高质量开展项目建设。一是投资计划超额完成。国省计划内项目共完成投资35.18亿元，居全省各市州前茅，充分发挥了促投资保增长作用。二是民生实事超额完成。大规模实施脱贫攻坚自然村通水泥路建设，2018年度市交通局完成了自然村通水泥（沥青）路专项资金年度绩效目标（市级配套资金2,081.50万元全部支付至中标单位宇康公司，项目计划里成数1465公里，实际完成建设里程1476.72公里），为脱贫攻坚和实现全面小康工作做出了贡献，按照项目决策、预算执行、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效完成情况等方面进行综合评价，项目综合评价得分为90分。通组公路的完成完善了全市路网结构，使老百姓出行更加便利，农民获得感增强，消除了交通瓶颈制约农村经济发展的因素，促进了农村经济发展，拉动了GDP的增长，为乡村脱贫攻坚、乡村振兴和全面建设小康社会提供了强有力的保障。三是重大项目超额完成。开通京港澳高速公路郴州北互通，建成干线公路88公里，在建干线公路项目11个，耒水航道苏仙段提质改造工程进入扫尾。四是交通扶贫项目超额完成。贫困县完成“组组通”1173公里、农村公路提质改造538公里、生命防护工程472公里、危桥改造15座。脱贫攻坚驻村帮扶和联点督查成效突出，采取参与农村公路养护、公交驾驶员培训上岗扶贫、汽修技能扶贫等形式让600多名贫困户稳定就业。
运输服务全面升级
运输量保持高位运行，圆满完成“春运”等任务，为群众出行和经济社会发展提供了强有力保障。一是“四好农村路”建设广泛开展。在全省率先全面开展“四好农村路”示范县（乡镇、路）创建活动，创建 “四好农村路” 市级示范县2个、示范乡镇14个、示范路491公里，北湖区被评为全省“四好农村路”示范县。二是城乡客运一体化成效显著。建成农村客运招呼站184个，建制村通班车率达99.8%。4个县市开通城际公交，6个县市开通“定制快车”，完成公交化改造线路73条，城乡客运公交化率达60%并在全省领先，嘉禾县全国城乡交通一体化试点顺利推进。全面创建城乡客运一体化示范县，嘉禾县定为全省城乡客运一体化示范县，汝城县工作经验全省推介。巡游出租车改革政策全面落地，4家网约车公司经许可进驻郴州。三是城市公交保障有力。中心城区公交线路达86条，营运线长达903公里，公交网线达284.4公里，公交站点500米覆盖率达95%，园区、华泰城等公交网络得到完善，仙岭等4个公交站场基本完工，公交充电站建成10个，完成客运量约1.4亿人次，通过政府指令性优惠政策直接让利于民约9000万元，公交出行分担率达到31%。四是交通物流降本增效。我市被定为生产服务型国家物流枢纽承载城市，部省交通物流重大项目共完成投资约4亿元，全国示范型快递物流项目郴州市快递物流产业中心投入运营，兴义物流成为全国甩挂运输试点。推进交邮融合发展，开展“快递下乡”工程，在全省率先实现村村通邮。货运实名制工作全面实施。
依法治交深入实施
坚持在法治轨道上加强管理，大力建设法治政府部门。一是依法行政全面推进。加强“四基四化”建设，完成执法“四个统一”，永兴鲁永治超站被列为省“四基四化”示范单位。扎实开展执法评议考核。积极推进“信用交通”建设。二是营商环境有力优化。“一次办结”工作经验在全省交通运输系统推介。开展“双随机、一公开”商事制度改革和“证照分离”改革超额完成任务。提前完成“计时收费、先培后付”驾培模式改革，增强了群众对交通运输改革发展的获得感。三是工程监管更加规范。建立在建项目履约人员监管平台，创建省级品质工程2个、市级品质工程4个，交通项目质量安全监管覆盖率和合格率均达100%。四是治超保持全省领先。严格实行“一超四究”制和“黑名单”制，站点“双超”率稳控在0.1%以内。五是公路水路养护切实加强。公路列养率达100%，完成大中修11公里，干线公路优良率超过92%，农村公路路面完好率超过87%，安仁县农村公路管养一体化模式成为全省样板。开展路域环境整治，及时修复毁损航道。
安全生产保持平稳
坚守安全这一最大民生和发展底线,确保了交通安全稳定。一是完善责任体系。分级分类健全责任清单，实行安全生产工作全程纪实制度。二是完善监管体系。深入开展交通运输安全监管“强执法防事故”行动，以及“打非治违百日行动”、“隐患清零”行动、“僵尸船”整治、工程运输车辆专项整治等。三是完善基础体系。开展平安公路、平安车站、平安道路客运企业、平安水运企业、平安公交线路、平安工地等“平安交通”系列创建活动。完成抗洪抢险、抗冰保畅通等紧急任务。东江湖成为全省水上交通安全管理示范区。四是完善战备体系。编制《郴州市国防路网布局规划》，组织驻郴部队进出口道路建设，成功举行郴州市军地联合保交护路战备演练，深入开展“国防日”宣传活动，完成战备拉练保障行动。
绿色智慧交通加快建立
以新技术新手段推进交通运输转型发展。一是智慧交通基本建成。信息化治超系统在全省领先，建成不停车预警系统14套，实现市、县、站、路、重点货运源头五级联网监控。“两客一危”车辆实现100%联网监控，在全省率先实现交通“一卡通”，完善出租汽车政府监管平台和水运安全联网监控系统，开发推广货运物流智能管理系统，建成公交智能安防系统和“郴州公交行”APP，推广微信扫码乘车。建成交通建设智能监管系统和农村公路路况快速采集系统。二类以上汽车维修企业全部推行汽修电子健康档案系统。二是绿色交通成效突出。深入开展污染防治攻坚，淘汰高排放燃油公交车163台，“绿色公交”比率达100%，争取到国省“绿色公交”专项奖补资金2720万元，开展新能源出租汽车应用试点和汽车维修废油排放专项整治，5633台营运黄标车全部淘汰。交通运输部门“河长制”工作受到省政府表彰，制定实施《郴州市船舶污染事故应急预案》等5个水运防污制度，强制报废不达标船舶433艘，东江湖纳入全国推广使用清洁能源船舶试点，全国首艘LNG燃料动力客船“金龙舫”成功下水，东江湖在全省率先实现船舶生活污水“零排放”。公路通道绿化提质1.7万多公里。
名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
四、附件：2018年度部门决算公开表
