郴州市交通建设质量安全监督管理处
2018年度部门决算说明
目??录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
3、“三公”经费决算情况
4、机关运行经费决算情况
5、政府采购支出决算情况
6、国有资产占用情况
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市交通建设质量安全监督管理处单位概况
我处是归口交通运输局管理的财政全额拨款参照公务员管理的副处级事业单位,主要负责郴州境内国、省道干线公路、新建、改建、以及养护大修、水运工程质量监督、安全监管和造价管理工作；负责交通建设工程质量检测、评定、鉴定及竣（交）工验收；行业指导各县市区交通建设质量安全监督管理；履行政府监督职能，对交通建设参建单位执行有关法律法规和强制性标准情况进行监督检查。
我处内设综合科、质量监督科、监理检测科、安全监督科、造价管理科、政工科、纪检监察室、法规科八个科室。年末实有人数84人：其中在职48人，退休36人。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度年初结转和结余52.32万元，本年收入1049.22万元，较2017年增加15.96万元，增长1.5%，其中：财政拨款收入1049.22万元,较2017年增加15.96万元，增长1.5%；用事业基金弥补差额2.42万元。
2018年度支出合计1032.80万元，其中：基本支出757.03万元，占比73.3%；项目支出275.77万元，占比26.7%。年末结转和结余71.16万元。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为1049.22万元（不含上年结转结余），支出决算为1032.8万元，完成年初预算的98.44 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，加强支出审核管理，从严控制经费开支。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出 757.03万元，其中：人员经费670.85万元，主要包括：（基本工资185.57万元、津贴补贴110.12万元、奖金75.22万元、社会保障缴费41.86万元、伙食补助费15.35万元、绩效工资41.62万元、养老保险费62.92万元、其他工资福利支出29.45万元、生活补助42.99万元、奖励金0.3万元、住房公积金57.53万元、其他个人和家庭的补助费7.92万元；公用经费86.17万元，主要包括：（办公费3.8万元、印刷费0.17万元、水费0.61万元、电费4.75万元、邮电费1.24万元、物业管理费2.45万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.19万元、会议费0.82万元、培训费0.99万元、公务接待费0.45万元、劳务费0.23万元、委托业务费0.64万元、工会经费7.52万元、福利费10.17万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他交通费用37.56万元、其他商品和服务支出11.56万元、办公设备购置0.85万元。
项目支出：2018年度财政拨款项目支出275.77万元，其中主要包括：
⑴干线公路建设质量安全监督、执法人员装备配置维护费80.37万元，主要用于全市干线公路建设工程质量安全专项检查检测费、车辆租赁费、差旅费、执法人员装备配置及办公室改造工程款；
⑵专项检测设备购置维护费11.8万元，主要用于检测设备购置及维护费；
⑶公路水运工程质量检测鉴定中心运行费79.32万元，主要用于全市公路水运工程质量检测费及鉴定中心运行水电费及临聘人员劳务费；
⑷执法工作经费14.23万元，主要用于执法人员差旅费及培训费；
(5)智能监管系统建设12.71万元，主要用于智能监管系统平台建设余款（即质保金）及支付办公楼电梯余款；
(6)垫付光大商务酒店赔偿款28.23万元，主要用于支付原办公楼光大商务酒店肖清彬赔偿款；
(7)原办公楼移交遗留问题垫付资金49.11万元，主要用于在职职工及退休人员2018年医疗保险铺底。
3、年度“三公”经费决算情况。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为2.56万元，完成预算的9.48%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.11万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的7.81%；公务接待费支出决算为0.45万元（公务接待8批，共计79人,无国外公务接待费用）完成预算的1.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：规范了公务用车、公务接待标准，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出；2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.27万元，下降67.31%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.1万元，降低49.88 %；公务接待费支出决算减少3.17万元，降低87.57%。
4、年度机关运行经费决算情况。
2018年度机关运行经费支出305.8万元，比2017年减少16.48万元，下降5.11%。不包括项目支出和基本支出中的人员经费，变动主要原因：厉行节约，严格控制机关经费支出。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，我处无政府采购支出。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋 12321平方米，价值4571.31万元，车辆1台，其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产567.66万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
根据郴州市财政局《关于做好市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（郴财绩〔2018〕2号）要求，我处对所用财政项目资金进行了全面的绩效管理和绩效评估。涉及一般公共预算当年财政拨款支出156.29万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
