南塔公园2016年部门预算及“三公”经费预算

一、单位职能职责

市南塔公园主要职责是：管理园内景点、景物、设施开发、游览业务；负责园容园貌及环境卫生管理，公园的安全保卫和园林绿化、美化工作以及南塔美食广场和燕泉河风光带管理维护等工作。

二、部门收支概况

(一)收入预算

财政拨款              507.53万元

其他非税收入           41.04万元

其他收入               92.80万元

共计收入              641.37万元

(二)支出预算

   社会保障和就业支出     35.18万元

   医疗卫生与计划生育支出 15.30万元

   城乡社区支出          590.89万元

共计支出              641.37万元

三、财政拨款支出预算（含纳入预算管理非税收入）

(一)基本支出

   工资福利支出           401.9万元

   商品和服务支出        105.67万元

对个人和家庭的补助     41.00万元

共计基本支出          548.57万元

四、“三公”经费预算及增减变动情况说明

我园2016年“三公”经费预算支出数7万元，公务接待费7.00万元，公务用车运行维护费4万元，共计11万元。2016年“三公”经费预算支出数比2015年减少0.2万元。

附件：2016年部门预算公开表(南塔公园.xls