郴州市地方海事局
2018年度部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3.“三公”经费决算情况。
4.机关运行经费决算情况。
5.政府采购支出决算情况。
6.国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、部门决算单位概况
（一）基本情况
1．主要职能
郴州市地方海事局（加挂郴州市航务管理局、郴州市船舶检验局）成立于2005年，为市交通运输局归口管理副处级行政类事业单位。我局为财政全额拨款副处级参公的事业单位，核定编制数14名，实有在职人员18人，退休人员5人。
主要负责全市水路交通运输安全监督、管理工作。全市设资兴、永兴、苏仙、桂阳、汝城、安仁、嘉禾、北湖8个县市区地方海事处（县级海事机构实行属地管理），1个市级水上交通安全视频监控中心和8个县市区监控分中心。辖区内有耒水、舂陵水、永乐水和武水四大水系，通航里程663公里，渡口码头113处，其中东江湖水域面积160平方公里，蓄水量81.2亿立方米，相当于洞庭湖的一半，是全市水上安全监督和运输管理的重点。全市共有营运船舶968艘（其中客船425艘，渡船99艘，总客位13920，货船251艘，总载重46000吨，工程船、采砂船112艘，其他船舶81艘），总功率42050千瓦，45011总吨，持证船员1130人，水运企业7家，船厂2家，2017年完成港口货物吞吐量243.79万吨，旅客吞吐量261万人次。
2.机构情况
郴州市地方海事局核定全额拨款事业编制14名，其中局长１名、副局长２名，内设机构副科级领导职数5名（含纪检监察机构负责人１名）。
内设4个职能机构：
（一）综合科
负责局机关日常工作的组织协调；拟定全局工作计划和发展规划；负责局机关文秘、机要、档案、信息、财务、统计、外宣、公务接待、资产管理、政府采购、保卫、及后勤保障工作；协调处理紧急事务和突发事件；负责局机关党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障、计划生育和离退休人员管理等工作；负责水路交通建设和养护资金的监管；负责全市水上交通规费征收、上缴和票据管理工作。
（二）安全监督科（船舶船员科）
负责辖区内水上交通安全管理工作；负责水上水下施工作业（含使用岸线）碍航性审核和监督检查，管理沉船沉物打捞，组织和指导水上搜寻救助；负责权限范围内水上交通事故的调查处理、事故分析和统计上报工作。负责船舶、船员监督管理和船舶安全检查；负责管辖范围内船舶登记；负责权限范围内船员、引航员适任资格考试发证工作和船员培训机构的业务指导、监督管理工作；负责辖区内船舶进出港口的签证管理工作。
（三）航务管理
负责航道、水路运输、港口的行政管理；根据授权，统一受理并组织办理本局有关行政审批事项；负责全市港口装卸搬运市场、水路运输及服务业市场；负责辖区内军用航标和渔业航标以外的航标设置、维护工作；负责水路交通行政执法检查和监督、水路交通行政复议工作；组织协调水路交通战备军事运输；参与协调水资源综合利用；组织协调防汛抢险工作。
(四）船舶检验科
负责职权范围内船舶的法定检验和船用产品检验，船舶公证检验，按规定权限审查船舶设计图纸；负责全市船舶建造检验和资兴市３０米以上不超过８０米船舶的营运检验工作；负责船舶检验质量管理体系在本系统内的运行管理船舶检验数据统计上报等工作；机关党组织按章程设置。
纪检（监察）机构按有关规定设置。
3.人员情况
2018年末单位编制人数14人，比上年0人；年末在职人员实有人数18人，临聘人员4人，比上年0人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、视频监控情况。我局视频监控是对全市水上交通安全运输进行现场全方位的巡查和分析，发现隐患及时下达整改通知书限期进行整改。截至目前我市水上交通安全形势平稳，事故件数、死亡人数、沉船艘数、直接经济损失等 “四项”考核指标均为零。
2、水上航标设置和维护情况。为保障航道畅通，确保水路运输安全，全市开展了1次航道专项整治活动，航道巡查里程500余公里，发现安全隐患7处，均及时进行隐患整改。修复完善了航标设置，航标完好率达98%以上，确保了全市663公里水域航道畅通率为100%。
3、其他专项工作的开展情况
（1）船舶防油污水装置改造。在全省率先完成船舶油污水装置改造工作100%，其中东江湖166艘客船已加装生活污水收集装置。完成了一艘90客位LNG示范船舶，建设海巡艇3艘，防污染工作趸船3艘，防污染应急物资一批。在全省最早启动、率先完成、效果最好，得到部省充分肯定，省水运管理局组织中省主流媒体进行了集中采访宣传报道，在全省予以推广。
（2）船型标准化改造，2018年底前，全市已全部建造完工，并投入使用13艘。完成16个渡口码头的改造任务。
（3）做好了农村水路客运船舶燃油补助工作，在接到当地财政的通知后迅速开展工作，这项工作由于早准备、早安排，目前已做好了发放燃油补助前的一切准备工作。
（4）搞好了水路运输管理专项调查、经济调查，水路联防、行政执法等工作。按照要求完成了营运船舶数据库的信息更新，并建立了港口安全管理台账落实隐患整改，开展了港口危险货物作业码头安全现状评价和安全条件审查。
（5）开展了海事巡查和航道巡查工作，有效制止违法水路营运，非法载客、超载、超速和危险品的运输等违法行为，力争实现各项安全指标在省市下达的控制范围内，到目前海事巡查5次，制止不良行为19起，航道巡查5次，保持航道畅通100%。
二、2018年度部门决算表（公开表格附后）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入380.82万元，较2017年减少103.31万元，降低21.34%，其中：财政拨款收入380.82万元,较2017年减少81.89，增长降低17.69%；增减变化我主要原因：单位进一步完善了财务制度，厉行节约，严控收入支出行为。
2018年度支出合计431.53万元，其中：基本支出245.19万元，占比56.82%；项目支出186.34万元，占比43.18%。增减变化我主要原因：单位进一步完善了财务制度，厉行节约，严控收入支出行为。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为381.17万元（不含上年结转结余），支出决算为431.53万元，完成年初预算的113.21%。决算数大于预算数的主要原因：由于年中项目资金追加。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出245.19万元，其中：人员经费195.67万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费49.52万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
业务工作经费完成情况具体如下：
（1）海事管理支出186.04万元。包括海事巡逻和航道巡查，主要负责全市水上交通通航水域、渡口码头的海事巡航，确保水上交通安全。开展海事巡查和航道巡查工作，有效制止违法水路营运，非法载客、超载、超速和危险品的运输等违法行为，力争实现各项安全指标在省市下达的控制范围内。水运企业安全培训支出，主要负责全市水上安全监督检查、加强水上交通安全法律、法规和安全知识宣传、培训教育。确保全市水上交通安全，完成全部水运企业安全生产从业人员、渡工安全知识培训。航道养护督查，主要负责负责对航道工作的领导，组织、协调、督促有关部门采取措施，保持和改善航道通航条件，保护航道安全，维护航道网络完整和畅通。船舶检验专项支出，负责辖区内船舶检验工作，提高水上船舶安全技术检验，强化船舶安全技术检测。海事制服，主要用于海事工作人员的服装。岛际和农村水路客运补助用油核定，主要船舶防油污水装置改造、农村水路客运船舶燃油补助工作等。水路运输管理，主要用于海事行政执法统计专项调查、水路运输资质核查等。航标设置，主要负责对全市辖区航道养护、航道清障、航标设置等工作，长期确保全市辖区水域畅通、航标正常运转、补充毁损航标，成立了专门的管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。视频监控中心，我局视频监控是对全市水上交通安全运输进行现场全方位的巡查和分析，发现隐患及时下达整改通知书限期进行整改。截至目前我市水上交通安全形势平稳，事故件数、死亡人数、沉船艘数、直接经济损失等“四项”考核指标均为零。
（2）其他支出0.3万元。包括其他海事项目相关支出。
3、年度“三公”经费决算情况。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为4.12万元，完成预算的34.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的19.44%；公务接待费支出决算为2.37万元（公务接待97批，共计483人,完成预算的79%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照财政审批的“三公”经费预算控制支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.15万元，增长下降21.18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，降低4.89%；公务接待费支出决算减1.07万元，降低31.1%。
4、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出49.52万元，比2017年减少33.59万元，降低40.42%。不要包括：专项工作经费，变动主要原因是：中央政策执行力度越来越大，各部门落实到位。
5、年度政府采购支出决算情况
2018年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。 。
6、国有资产占用情况
截至2018年12月，单位共有房屋60平方米，价值6.73万元，车辆1台，价值46.2万元，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车2台，另外，单价在50万以上的通用设备0台，单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产86.43万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
（1)全市辖区水路交通安全事故指标为0。我市水上交通安全事故的事故数、死亡失踪人数、沉船数、直接经济损失等四项指标“四项”指数考核指标均为0，全市水上交通安全形势总体基本趋于稳定。
（2）全市水运项目投资共完成1.56亿元，其中：航道港口建设1.1亿元，完成渡口改造16道投资1020万元，内河船型标准化、防污染完成投资3580万元，为我市历年来水运投资完成最多的一年。耒水航道苏仙区一期工程建设进展顺利，资兴长楹头码头和汝城凉摊码头前期工作加快进行；“三江”（便江、翠江、郴江）旅游通航工程基础数据外业勘察完成,正在进行内业分析论证。
（3）全年全市完成水路客运量256.1万人次、水路旅客周转量6075.65万人公里，分别同比增长10.44%、15.08%；完成水路货运量141.49万吨、水路货物周转量9629.25万吨公里，分别同比增长2.9%、1.27%。东江湖5A景区开发建设不断完善，是郴州水上运输客运量增长的主要动因。
（4）积极履行海事防污染社会责任，大力开展水域防污染行动，特别是资兴东江湖船舶防污染工作走在全省前列。对东江湖159艘客船加装了不锈钢生活污水贮存柜，在全省率先实现船舶生活污水“零排放”。对东江湖177艘汽油舷外挂机快艇和老旧客船进行淘汰。完成海事防污染趸船建造1个，海事码头2个，防污染围油栏、吸油毡等应急设施一批。积极推进东江湖LNG船舶改造工作，首艘LNG燃料动力客船正在建造之中。资兴市成为全国首个推动客船推广应用LNG清洁能源动力的县级政府。
（5）认真开展了农村水路客运油补申报资料核查工作，维护了农村水路客运油补船舶的合法利益。完成辖区7家水运企业资质核查工作。船舶检验基本做到应检尽检，把控好船舶适航源头关，全年已检验船舶468艘。开展了水路运输量专项调查量专项调查。加大力度全力推进标准化渡船证件核发工作。海事政务窗口共办理行政审批、许可事项137件，按时办结率为100%。
预算绩效情况。
2018年部门整体支出和专项支出均实行绩效目标管理，其中：部门整体支出绩效目标金额381.17万元、部门专项支出绩效目标金额125万元。
（三）名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
??????????????????????????????????????????????????????????????????郴州市地方海事局
????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年9月27日