一、单位职能职责
我处为市交通运输局管理的财政全额拨款副处级事业单位。主要职责是负责指导全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、出租车客运、城市公共汽车客运以及道路运输其他服务经营监督管理工作;负责指导全市道路运输行业安全生产的监督管理和全市运管机构执法活动的监督及重大执法活动的组织、协调工作;具体负责市中心城区规划范围道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、出租车客运、城市公共汽车客运以及道路运输其他服务经营监督管理工作。
二、部门收支概况
(一)收入预算
全年收入预算共计1774.47万元,其中:财政拨款1474.47万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入70万元,罚没收入230万元。
(二)支出预算
1、基本支出。
全年基本预算支出共计1088.47万元,其中:工资福利支出872.63万元,对个人和家庭的补助86.97万元,一般商品和服务支出128.87万元。
2、项目支出。
全年专项商品和服务支出共计686万元整,其中:财政拨款支出386万元,非税收入支出300万元。
(三)“三公”经费预算
2015年“三公”经费预算合计约为56.16万元,其中:公务接待费20.16万元,公务用车运行维护费36万元。
三、财政拨款支出预算(含纳入预算管理非税收入)
(一)基本支出
1.工资福利支出872.63万元,其中:基本工资244.86万元,绩效工资417.48万元,社会保障缴费210.29万元(含:养老保险132.68万元、医疗保险53.07万元、生育保险4.64万元、失业保险13.27万元、工伤保险6.63万元);
2.对个人和家庭的补助86.97万元,其中:离退休费3.00万元,津贴补贴3.80万元,奖金0.56万元,住房公积金79.61万元;
3.一般商品和服务支出115.42万元,其中:公务费102.60万元,交通费16万元,基本公用经费3万元,会议费4万元,离退休人员经费3.27万元。
(二)项目支出
1.非税收入征收成本56.60万元;
3.用于安排项目经费或基本经费243.40万元;
4.预算专项386万元,其中:城区客运市场管理121万元,出租车管理10万元,抽样调查10万元,源头治超10万元,道路安全监管10万元,农村班车、出租车及公交车成品油补助工作经费5万元,出租车服务质量信誉考核5万元,执法人员服装更换10万元,道路运输业经营许可证、道路运输证及客运标识牌等制作工本费50万元,客运站场驻站管理经费10万元,现代物流发展专项治理5万元,养老院保险补助经费30万元,营运车辆监管平台运行及维护费100万元,执法暂扣车辆保管费10万元。
四、“三公”经费预算及增减变动情况说明
今年,“三公”经费预算数为56.16万元,为上年预算数的96.16%。其中公务接待费20.16万元,较上年减少10%;公务用车运行及维护费36万元,与上年预算数一致,是因为随着单位公务车辆购买年限久、行驶里程长等原因,其维修费和油耗也在逐年增加。
郴州市道路运输管理处
2016年2月1日