郴州市扶贫开发办公室2016年部门预算说明
一、单位职能职责
（一）单位职能职责
宣传贯彻执行中央、省、市委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，当好市委、政府扶贫开发的参谋助手；研究并拟定全市扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，报经市委、政府批准后组织实施；制定贫困村、组脱贫致富奔小康的长远规划和年度发展计划，落实扶贫攻坚计划；制定和建立贫困村、组的目标管理责任制和年终考核兑现工作；加强扶贫资金的管理，制定年度扶贫资金计划，拟定扶贫资金分配使用方案，监督、检查扶贫资金使用情况；管好扶贫项目，抓好项目的规划、立项、申报、审批和实施，保证工程项目发挥效益；动员组织市级机关、单位、社会团体参与扶贫，协调好上级机关挂钩扶贫工作；根据国家和省确定的贫困标准，确定扶贫对象，做好扶贫监测、统计工作；积极完成省、市扶贫部门所需的各项统计报表、资料、总结材料、典型材料、项目材料等有关材料；督促做好各县市区的扶贫开发工作，加强上下联系；认真做好协调、管理、指导和服务工作，加强对贫困村、组干部的业务培训和指导，不断提高干部队伍素质和工作水平；组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、信息和经验交流等工作；联系市民政、民宗、残联、劳动、教育、卫生等相关部门做好扶贫工作；承办市委、政府及上级机关交办的其他事项。
（二）机构情况
本单位性质为参照公务员法管理事业单位，下设主任室、副主任室、项目科、培训科、综合科、财务科。
（三）人员情况
本单位在职人员为8人，退休人员1人。编制7名。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
本部门未设二级机构，无下属预算单位，本预算说明及报表为本级预算。
1、2016年财政拨款收支预算总体情况，无财政转移支付资金。
（1）收入预算。
2016年年初预算数152.58万元，其中，经费拨款0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元,其他收入0万元。
（2）支出预算。
2016年年初预算数152.58万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出8.84万元，医疗卫生与计划生育支出4.29万元，农林水支出134.15万元，住房保障支出5.3万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。
2016年年初预算数为82.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出57.33万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出5.30万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出19.95万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。
2016年年初预算数为70.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①罗宵山片区区域发展与扶贫攻坚工作小组工作经费40万元，主要用于扶贫项目开发及贫困地区劳务技能培训会议支出；
②扶贫项目开发及贫困地区劳务技能培训等30万元，主要用于罗宵山片区扶贫攻坚专项工作办公经费。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数23.30万元，其中：因公出国（境）费1.00万元，公务用车购置及运行费8.07万元（其中：购置费0万元、运行费8.07万元），公务接待费14.23万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算29.74相比减少6.44万元，同比上年预算减少幅度为21.65%，其中：公务接待费减少6.29万元、公务用车减少1.15万元、因公出国(境)费增加1.00万元，主要原因是厉行节约，减少“三公经费”开支。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共19.95万元。
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算13.00万元，其中：办公消耗用品及类似物品1.00万元，财产保险服务1.00万元，其他印刷品3.00万元，修缮工程4.00万元，汽车燃油4.00万元。
3、绩效目标设置情况。
为保障扶贫专项工作顺利进行，实行整体绩效目标管理， 争取扶贫资金惠农惠民，加快农村建设，为农民增收。一般公共预算当年财政拨款152.58万元。
附件：2016年××单位部门预算公开表（表1-表8）
