郴州市地方志办公室2016年度部门预算公开
一、单位概况
1、主要职能
（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于地方志工作的方针、政策和指示，研究制定本市地方志工作规划并组织实施。
（二）开展调查研究，收集、整理、积累地情资料。
（三）在市委、市政府主持下，组织有关专家编修《郴州市志》。
（四）承担《郴州年鉴》的编纂、出版、发行任务。
（五）负责归口指导县（市、区）及市直各单位地方志书的编纂、出版、发行、利用工作，负责县（市、区）志、部门专业志、乡镇志、企事业单位志的审稿、定稿、验收及批准出版工作。
（六）加强修志队伍建设，组织对全市修志人员的业务培训。
（七）对县（市、区）及市直各单位修志工作进行督促检查和业务指导，总结和交流修志经验。
（八）收集、整理旧志。
（九）编辑地情丛书，提供地情咨询服务。
（十）进行方志理论研究，开展学术研讨活动。
（十一）依据《著作权法》等有关法规，对全市志书编纂工作纠纷进行技术鉴定。
（十二）加强上下联系和对外交流，及时向上级地方志工作机构反映我市修志情况。
（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。
2、机构设置情况
根据职责本办设3个科：秘书科、方志编审科、年鉴编纂科。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
2016年部门预算：收入预算包括公共预算和纳入预算管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障机关单位基本运行经费，修志、年鉴、乡镇简志项目等专项经费。
1、2016年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2016年年初预算数206.76万元，其中，经费拨款206.76万元，纳入预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数206.76万元，其中，一般公共服务支出185.47万元，社会保障和就业支出10.44万元，医疗卫生与计划生育支出4.85万元，住房保障支出6万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2016年年初预算数为101.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出65.81万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出6万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出29.95万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为105万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①《湖南乡镇简志》编纂支出15万元。主要用于乡镇简志的培训和日常开支。
②《郴州年鉴》编印支出25万元。主要用于郴州年鉴的印刷和市直单位稿酬的发放。
③《郴州市志》编修支出45万元。主要用于市志的印刷、聘请人员工资以及日常开支。
④《郴州民俗》编纂支出20万元。主要用于郴州民俗的印刷和日常开支。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数18.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11.4万元，公务接待费7万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算减少1.6万元。减少的原因：办公室进一步制定和完善了公车使用管理规定，建好公车管理台账，有效控制了运行维护费用开支；进一步做好规范公务接待工作，厉行节约，减少所有不必要的公务接待。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
本单位2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共29.95万元。
2、政府采购情况
2016年政府采购预算65.2万元。其中：《郴州年鉴》彩版合作30万元、年鉴印刷出版14万元、公车运行费（汽车保险、汽车维修、燃料费）12.6万元、电脑以及办公用品购置5.6万元、会议费3万元。
3、绩效目标设置情况
2016年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款105万元。
附件：2016年郴州市地方志办公室部门预算公开表（表1-表8）
