一、单位概况
1、主要职能。我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利。
2、机构设置情况。我园属全额拨款事业单位，编制人数为29人，实有在编职工人数28人，退休职工人数22人，聘用编外职工17人。我园设大、中、小三个年龄段7个班，共收托幼儿330名
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
……（须注明部门预算是否含二级机构，含哪些二级机构）
1、2016年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2016年年初预算数418.63万元，其中，经费拨款235.05万元，纳入预算管理的非税收入183.58万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元,其他收入0万元，……。
（2）支出预算。2016年年初预算数418.63万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出418.63万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2016年年初预算数为205.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出177.22万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出27.83万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出0万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为213.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①(征收成本)支出133.98万元.主要用于幼儿伙食费的支出及聘用人员工资、福利支出。
②(园内基建支出)支出49.6万元.主要用于园内各项基础设施建设及幼儿玩具的采购。
③(班级设备采购)支出30万元.主要用于班级设备的添置。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费×0.7万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算相比变动情况及相关说明：2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算持平。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
参考2016年部门预算公开表（表5）填报，如没数据，注明“郴州市实验幼儿园2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年郴州市实验幼儿园使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共0万元。
（注：填报时“机关运行经费”统计口径不含项目支出和基本支出中的人员经费。）
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算94.6万元，其中：园内幼儿玩具采购20万元，园内大型维修40万元，幼儿用品及桌椅采购10万元，班级隔墙柜等15万元，园内电器及其他采购9.6万元。
3、绩效目标设置情况。
作为全省贯彻《指南》重点试验园的省示范园，承载着更多的期盼、肩负着更重的责任，我园抓住机遇，加快发展，谋求突破，力求创新。在全园上下的通力合作下，各项工作的推进再上了一个新台阶。圆满完成了330名幼儿的收托任务，顺利完成了非税收入183.58万元。
附件：
市实验幼儿园2016年部门预算公开表(公开表格).xlsx