一、单位概况
1、主要职能：
我单位的主要职责是维护社会治安稳定，打击违法犯罪，大型活动的安全保卫等。
2、机构设置情况：
我单位为执法部门，内部机构设置分为：
4个综合部门：政工室，纪委，警务保障室，指挥中
12个业务大队：情报中心，国保大队，网安大队，法制大队，矿管大队，禁毒大队，扫黑大队，人管大队，刑侦大队，经侦大队，治安大队，巡特警大队。
13个派出所：苏仙派出所，南塔派出所，白鹿洞派出所，白露塘派出所，桥口派出所，坳上派出所，栖凤渡派出所，许家洞派出所，马头岭派出所，望仙派出所，五里牌派出所，良田派出所，大奎上派出所。
全局2016年年初预算在职民警人数有341人，退休民警79人。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
我单位的年初预算包括4个综合部门和12个业务大队，13个派出所的所有人员经费和公用经费以及项目经费。没有二级机构。
1、2016年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2016年年初预算数5564.81万元，其中，经费拨款4209.81万元，纳入预算管理的非税收入71万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入637万元,其他收入0万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数5564.81万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出4821.3万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出356.6万元，医疗卫生与计划生育支出172.95万元，住房保障支出213.96万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2016年年初预算数为3651.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出2312.55万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出213.96万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出1125.3万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为1913万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①治安岗亭建设和维护支出7万元，主要用于治安岗亭的维修保养，基本设备配备。
②执法办案区建设经费支出60万元，主要用于机关的中心执法办案区和13个派出所的执法办案区规范化建设，按照上级有关文件要求修建，保证功能区设置合理合规。
③大要命案经费支出70万元，主要用于大要案和特大要案的侦查和侦破。大要案通常有涉案人数多，跨区域广，案情复杂，办案难度大的特点，这类案件在侦查和侦破过程中耗费的办案成本较大。比如禁毒的部督案件2016-306专案。
④信访专项经费支出22万元，主要用于对重点上访人员的跟踪和管控。
⑤信访救助经费支出5万元，主要用于对信访困难人员的人道救助。
⑥特情耳目费支出20万元，主要用于对特情人员的劳务费以及举报案情线索人员的奖励费。
⑦处理群体性事件经费支出81万元，主要用于维稳处突任务中的集中误餐费，租车费以及弥补应急设备耗损。
⑧教育培训经费支出24万元，主要用于对民警的专业技能、刑事诉讼法等法律法规、党纪党规等的培训。
⑨三电基础设施安全保护经费支出8万元，主要用于三电设施安全巡逻的人员支出和车辆消耗费支出。
⑩市委大院警务室经费支出10万元，主要用于市委大院警务室3个巡逻队员的工资支出和巡逻车辆消耗支出。
⑾刑侦专业侦查系统支出75万元，主要用于刑侦大队采购专业侦查系统，用于提高办案效率。
⑿同步录音录像系统支出60万元，主要用于执法办案区安装视频监控系统，全省公安系统联网，让执法办案过程在监控下进行，维护嫌疑人和民警的合法权益。
⒀派出所电视电话会议系统支出20万元，主要用于派出所的全省公安系统联网的电视电话系统安装，用于在线集体会议。
⒁非税收入安排项目支出718万元，主要用于弥补办案经费不足和业务用房建设。
⒂社区警务工作经费支出20万元，主要用于社区警务室的建设，我单位有36个社区警务室。
⒃应急储备物资（210工程）支出25万元，主要用于采购210工程要求配备的应急储备物资。
⒄苏仙派出所场地租金支出16万元，主要用于苏仙派出所办公场所的租赁费。由于城市规划，苏仙派出所旧址已被拆迁，现有的办公场所属于租赁场所。
⒅巡特警装备配备支出25万元，主要用于巡特警的巡逻、出警的装备采购。
⒆大型安保经费支出10万元，主要用于大型活动安全保卫的民警执勤用餐费，现场安全设施采购以及车辆租赁费等。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数525万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费460万元（其中：购置费100万元、运行费360万元），公务接待费60万元。与2015年的年初三公经费预算707万元相比，总额下降了25.7%。主要原因是因为要购买一批处警车和反恐防暴车以及处突运兵车，2015年的公车购置费预算达到300万元。另一方面，公务接待费从严控制预算，与2015年相比，缩减了20万元。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
苏仙公安局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年苏仙公安局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共1125.3万元。
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算10717万元，其中：分局业务技术用房和望仙，观山洞，五里牌，南塔业务用房的建设类政府采购资金预算9370万元，刑侦，网安等专业侦查技术装备170万元，巡特警服装和警用设备150万元，执法执勤车采购100万元，公车运行维护费360万元，印刷及广告宣传制作采购100万元，物业管理采购36万元，办公桌椅采购65万元，办公耗材采购40万元，电脑，打印机，照相机等办公自动化设备采购326万元。
3、绩效目标设置情况。
2016年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款558万元。
