郴州市信访局2015年度部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
根据《郴州市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》（郴办字[2002]42号），郴州市信访局由市委、市政府办公室管理，以市政府办公室管理为主，机构列入市委序列。其主要职责是：
（一）负责处理人民群众和境外人士给市委、市政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
（二）承办中央、省和市委、市政府以及市委办公室、市政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县（市、区）和市直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。
（三）综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。
（四）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来郴赴省、中央上访和异常、突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。
（五）研究、起草有关信访工作的规定措施；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
（六）掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。
（七）承办市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。
2、机构设置情况
根据市编办“三定”方案，市信访局核定编制21名，其中行政编制19名，全额拨款事业编制2名，内设6个科室，同时管理二级机构1个（郴州市人民来访接待服务中心），核定全额拨款事业编制3名，目前单位实有在职人员共计24人。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2015年度本年收入合计742.36万元，其中：财政拨款收入678.18万元；其他收入64.18万元。
2015年度支出合计868.31万元（含2014年度结余资金125.95万元），其中：基本支出357.18万元；项目支出511.13万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
(1)基本支出：2015年度财政拨款基本支出328.4万元，其中：人员经费251.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费76.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
(2)项目支出：
①信访专项支出190.67万元，主要用于全国、全省两会期间及其他特防期赴省进京信访维稳工作、市信访联席办工作经费、协调处理到市赴省进京上访和异常突发信访事项、湖南省网上信访信息系统维护等；
②市人民来访接待服务中心专项支出58.32万元，主要用于保障市人民来访接待服务中心日常工作的各项支出、工作人员信访岗位津贴以及房屋租赁费；
③市驻京维稳劝访办公室专项支出173.92万元，主要用于保障市驻京维稳劝返办日常工作的各项支出、房屋租赁费、负责北京非访人员稳控及送返处置工作；
④市驻长维稳劝访专项支出36万元，主要用于市驻长维稳劝返工作经费、负责长沙非访人员稳控及送返处置工作。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为63万元，支出决算为28.58万元，完成预算的45.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为16.98万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的45.89%；公务接待费支出决算为11.6万元（国内公务接待132批，共计600人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的44.61%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增长8.17%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加4.95万元，增长41.14%；主要原因：2015年度接访劝访以及下乡督查信访案件、指导交办信访件等工作任务较2014年度增加；车辆陈旧，车辆部件逐渐老化，维修费用增加；公务接待费支出决算减少2.79万元，降低19.38 %，主要原因：厉行节约要求，进一步从严控制公务接待。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出76.73万元，比2014年增加5.92万元，增长8.36%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。变动主要原因是增加了我国抗日暨世界反法西斯胜利70周年纪念活动驻京、驻长接访劝返维稳工作任务。
5、年度政府采购支出决算情况。2015 年度政府采购支出总额 14.2 万元，其中：政府采购货物支出10.6 万元,主要包括办公设备购置；政府采购工程支出3.6万元，主要包括办公室维修维护。
6、预算绩效管理工作开展情况。2015年度市信访局共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 222万元，占年初预算的48.12 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）进行部门决算分析
本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
（三）提出改进措施
在下一年度的经费支出中，一定按预算执行，厉行节约，降低支出。
附件：郴州市信访局2015年度部门决算公开表（表1-表8）
| 文档附件： |
| 郴州市信访局2015年部门决算公开表格.xls |