郴州市地方志办公室2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于地方志工作的方针、政策和指示，研究制定本市地方志工作规划并组织实施。
（二）开展调查研究，收集、整理、积累地情资料。
（三）在市委、市政府主持下，组织有关专家编修《郴州市志》。
（四）承担《郴州年鉴》的编纂、出版、发行任务。
（五）负责归口指导县（市、区）及市直各单位地方志书的编纂、出版、发行、利用工作，负责县（市、区）志、部门专业志、乡镇志、企事业单位志的审稿、定稿、验收及批准出版工作。
（六）加强修志队伍建设，组织对全市修志人员的业务培训。
（七）对县（市、区）及市直各单位修志工作进行督促检查和业务指导，总结和交流修志经验。
（八）收集、整理旧志。
（九）编辑地情丛书，提供地情咨询服务。
（十）进行方志理论研究，开展学术研讨活动。
（十一）依据《著作权法》等有关法规，对全市志书编纂工作纠纷进行技术鉴定。
（十二）加强上下联系和对外交流，及时向上级地方志工作机构反映我市修志情况。
（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。
2、机构设置情况
根据职责我办设3个科：秘书科、方志编审科、年鉴编纂科。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2015年度本年收入合计358.37万元，其中：财政拨款收入332.98万元；其他收入25.39万元。
2015年度支出合计308.51万元，其中：基本支出223.65万元；项目支出84.86万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出183.3万元，其中：人员经费151.4万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费31.9万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
《郴州市志》编修支出34.86万元，主要用于：聘请人员的工资、打印市志资料和日常开支。
《郴州年鉴》编印支出15万元，主要用于：年鉴的印刷和市直单位稿酬的发放。
《郴州撤地建市二十周年大事纪要》编印支出20万元，主要用于：资料的征集、印刷出版。
《湖南乡镇简志》编修15万元，主要用于：征集资料、组织培训。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为10.17万元，完成预算的50.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.76万元，完成预算的64.7%；公务接待费支出决算为2.41万元（国内公务接待20批，共计300人，完成预算的30.1%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：办公室进一步制定和完善了公车使用管理规定，建好公车管理台账，有效控制了运行维护费用开支。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少0.98万元，下降8.79%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.6万元，增长8.37%；公务接待费支出决算减少1.58万元，降低39.6%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：办公室进一步做好规范公务接待工作，厉行节约，减少所有不必要的公务接待，公务接待费用大大降低。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出31.9万元，比2014年减少2.14万元，减少6.28%。变动主要原因是：规范管理，节约开支。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购货物支出18.8万元（郴州年鉴印刷15.7万元，购买电脑、数码相机、办公用品等3.1万元）；服务支出4.5万元（会议支出1.89万元，培训支出1.1万元，其他服务支出1.51万元）。
6、预算绩效管理工作开展情况。1、《郴州市志》完成评议稿；
2、出版发行《郴州年鉴》；
3、出版发行《郴州撤地建市二十周年大事纪要》；
4、《湖南乡镇简志》征集资料、组织培训工作。
（二）进行部门决算分析。存在的不足：本部门决算编制项目有待于进一步细化，资料送审的时效性有待于进一步提高。
（三）提出改进措施。1．加强与业务科室的联系沟通；
2．认真学习和理解财政的有关规定；
3.认真做好各项资料准备，确保及时送审。
附件：郴州市地方志办公室2015年度部门决算公开表（表1-表8）
