一、单位概况
1、主要职能：
我单位的主要职责是维护社会治安稳定，打击违法犯罪，大型活动的安全保卫等。
2、机构设置情况：
我单位为执法部门，内部机构设置分为：
4个综合部门：政工室，纪委，警务保障室，指挥中
11个业务大队：国保大队，网安大队，法制大队，矿管大队，禁毒大队，扫黑大队，人管大队，刑侦大队，经侦大队，治安大队，巡特警大队。
13个派出所：苏仙派出所，南塔派出所，白鹿洞派出所，白露塘派出所，桥口派出所，坳上派出所，栖凤渡派出所，许家洞派出所，马头岭派出所，望仙派出所，五里牌派出所，良田派出所，大奎上派出所。
全局2015年年初预算在职民警人数有333人，退休民警80人。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计7209.94万元，其中：财政拨款收入6643.17万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入566.77万元。
2015年度支出合计6476.51万元，其中：基本支出5109.85万元；项目支出1366.66万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2015年度财政拨款基本支出5109.85万元，其中：人员经费2734.26万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费2375.59万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
治安岗亭建设和维护支出7万元，主要用于治安岗亭的维修保养，基本设备配备。
执法办案区建设经费支出60万元，主要用于机关的中心执法办案区和13个派出所的执法办案区规范化建设，按照上级有关文件要求修建，保证功能区设置合理合规。
大要命案经费支出70万元，主要用于大要案和特大要案的侦查和侦破。大要案通常有涉案人数多，跨区域广，案情复杂，办案难度大的特点，这类案件在侦查和侦破过程中耗费的办案成本较大。比如禁毒的部督案件2016-306专案。
信访专项经费支出22万元，主要用于对重点上访人员的跟踪和管控。
信访救助经费支出5万元，主要用于对信访困难人员的人道救助。
特情目费支出20万元，主要用于对特情人员的劳务费以及举报案情线索人员的奖励费。
处理群体性事件经费支出81万元，主要用于维稳处突任务中的集中误餐费，租车费以及弥补应急设备耗损。
教育培训经费支出24万元，主要用于对民警的专业技能、刑事诉讼法等法律法规、党纪党规等的培训。
三电基础设施安全保护经费支出8万元，主要用于三电设施安全巡逻的人员支出和车辆消耗费支出。
市委大院警务室经费支出10万元，主要用于市委大院警务室3个巡逻队员的工资支出和巡逻车辆消耗支出。
刑侦专业侦查系统支出75万元，主要用于刑侦大队采购专业侦查系统，用于提高办案效率。
同步录音录像系统支出60万元，主要用于执法办案区安装视频监控系统，全省公安系统联网，让执法办案过程在监控下进行，维护嫌疑人和民警的合法权益。
派出所电视电话会议系统支出20万元，主要用于派出所的全省公安系统联网的电视电话系统安装，用于在线集体会议。
非税收入安排项目支出327.3万元，用于弥补办案经费不足。
3、年度“三公”经费决算情况。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为707.7万元，支出决算为540.23万元，完成预算的76.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为502.11万元（公务用车购置13台，保有量91台），完成预算的80.63%；公务接待费支出决算为38.12万元（国内公务接待633批，共计5980人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的47.65%。
2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
1、公务用车采购实际发生金额比预算减少。
由于基层所队的处警车辆使用年限久，使用率高，车辆耗损较大，急需更新换代。按照年初预算，我局计划购买20台执法执勤车，在采购申报审批中，仅批复13台。导致公务用车购置决算比预算少119.08万元。
2、公务接待费支出决算额比预算额减少。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增加130.86万元，增长31.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加143.44万元，增长39.99%；公务接待费支出决算减少12.58万元，降低24.81%。
2015年三公经费支出决算数大于2014年决算数的主要原因是2015年公车购置费决算与2014年决算数字相比，增加了139.15万元。这是因为2014年我局仅采购了1台刑侦勘察车，价格41.77万元。而2015年我局购买了10处警车，2台处突运兵车，1台反恐防暴车，价格合计180.92万元。
4、年度机关运行经费决算情况。
2015年度机关运行经费支出573.47万元，比2014年支出额减少了47.17万元，下降了7.6%，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，维修费，会议费，培训费，公务接待费。
变动主要原因是：维修费用减少。2014年我局大奎上派出所，良田派出所业务用房进行了维修改造。维修支出近40万元。
5、年度政府采购支出决算情况。
2015年我局政府采购支出决算额为4138.03万元。其中货物类76.24万元，服务类159.18万元。工程类3902.61万元（主要是基建专户的建设资金支出）。
预算绩效管理工作开展情况。
（一）进行部门决算分析。
部门决算是对部门预算的执行情况的绩效考评，但在实际过程中，存在上年度预算资金在本年度下达的情况，如中央转移支付资金，这就导致决算数字比预算数字大。这部分支出按预算数字填决算金额还是按实际支出数字填决算金额，填写口径存在疑惑。
（二）提出改进措施。
应及时下达预算指标，避免预算金额与实际下达金额在年度内不一致的问题。
四、专业名词解释
无
