我单位是全额拨款的事业单位，我园主要职责和任务是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导，以“创办老百姓满意的幼儿园”为根本，以“教书育人”为服务宗旨，对3周岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。共有全额事业编制29名，实有人数28人，退休人员22人。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计433.33万元，其中：财政拨款收入421.35万元；上年结转85.42万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入11.98万元。
2015年度支出合计484.33万元，其中：基本支出376.5万元；项目支出107.83万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出376.5万元，其中：人员经费307.44万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费69.06万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
（幼儿伙食）支出49.2万元，主要用于幼儿伙食。
（基本建设支出）支出58.63万元，主要用于园内电路改造、刮胶粉刷等基本建设项目支出
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.23万元，完成预算的32.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元（国内公务接待2批，共计40人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的32.8%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费的支出；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增加0.05万元，增长27%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长27%。2015 年度“三公”经费支出决算数大于2014年决算数的主要原因：接待人数增加，2014年接待人数为30人，2015年接待人数为40人。
4、年度机关运行经费决算情况。我园属于全额拨款事业单位,2015年决算中无机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。本年度政府采购支出58.63万元,其中园内电路改造19万元，园内刮胶、刷漆18.4万元，园内门改造8.9万元，幼儿桌椅添置7.7万元，幼儿玩具采购3万元，园内电器及其他物品采购1.63万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。我园主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德等诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利条件。2016年整体目标：创建平安校园；抓学习，促教研. 进一步提高教育教学质量。进一步改善办学条件。
（二）进行部门决算分析。对于决算系统的操作不太熟练。
（三）提出改进措施。在下一年度的部门预算执行、决算中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务。
四、专业名词解释
无
