郴州电视调频转播台2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
转发电视、电台信号，促进社会经济文化发展、转播中央（一套）、湖南台电视、调频广播节目和微波传输 发射郴州台电视节目。
2、机构设置情况。
郴州电视调频转播台为全额拨款的事业单位，编制47名，在编41名。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计981.47万元，其中：财政拨款收入811.53万元；上级补助收入169.94万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2015年度支出合计862.57万元，其中：基本支出610.34万元；项目支出252.53万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出443.21万元，其中：人员经费410.40万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费32.81万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
广播影视支出219.08万元，主要用于广播影视相关转播
其他文化体育与传媒支出33.14万元，主要用于其他文化体育与传媒转播
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为10.10万元，完成预算的67.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.78万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的97.8%；公务接待费支出决算为0.32万元（国内公务接待10批，共计56人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的0%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少3.53万元，下降25.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.19万元，降低18.3%；公务接待费支出决算减少1.34万元，降低80.72%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：·公务接待相比上一年大幅度减少。
4、年度机关运行经费决算情况。本单位为事业单位。
5、年度政府采购支出决算情况。政府采购支出决算286.22万元，其中：
①服务类180.10万元
②货物类66.12万元
③工程类40.00万元
6、预算绩效管理工作开展情况。本单位一是加强预算编制绩效管理，二是完善项目绩效管理责任，三是积极推动绩效评价。单位预算绩效管理工作开展良好。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改，且往年存在报错数据的情况，导致今年数据需要修改。
（三）提出改进措施。严格执行部门预算，在预算范围内进行开支，并做好决算工作，保证数据的正确性、完整性，按要求做好预决算公开
四、专业名词解释
