根据《郴 州 市 财 政 局关于做好市级财政资金绩效运行监控工作的通知》（郴财绩〔2020〕4号）精神，现将我院2019年度财政预算支出项目总体绩效自评情况报告如下：
一、基本概况
1、人员经费情况
郴州市水利水电勘察设计研究院是自收自支差额拨款的事业单位，主管部门是郴州市水利局。我院负责全市县中小型水库除险加固初设及技设、各市县水利规划编制、各市县水能规划编制、各县市城市防洪规划及设计、农村饮水工程规划及设计、各市县小型农田重点县实施方案、中小型电站、变电站及线路改造设计研究及拟定郴州市中心城区生态水利规划。我院在职职工人数为42人，其中在编人员13人，编外人员29人。退休人员7人。
2019年我院市本级财政拨款预算收入为17万元，年初基本支出预算为17万元，实际到位41.1万元。全年支出为41.1万元，无结余。基本支出为在职人员工资支出。
2、绩效总目标：圆满完成市政府下达的水利、水能规划设计，全市水生态规划设计，认真做好水利建设及水生态文明城市建设试点工作的各项任务。以打造“福地水城?秀美郴州”为目标，构建“青山为屏、河湖为脉、山环水绕、水景相融、城水相依、人水和谐”的水生态文明城市，通过“移城就水”、“引水入城”、“依水造景”，重点在市中心城区构建“五河、十湖、十库”水生态景观系统，在全市形成“十城百景”水生态景观。
二、2019年财政预算支出绩效评价工作开展情况
我院领导高度重视财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，认真做好财政支出绩效评价工作。主要原则是“量入为出、勤俭节约”。资金使用严格按照财务管理制度进行会计核算。严格控制“三公经费”开支。
三、绩效评价分析
1、基本支出。市本级财政拨款预算收入中（基本支出）人员工资预算收入41.1万元，，合计收入41.1万元，用于补贴员工工资支出41.1万元。
四、资产管理情况
我院制定资产管理办法，规范固定资产管理，有效配置院资源，提高固定资产使用效率，保证资产的安全完整。严格物资采购程序，例行节约，合理配置本院资产，按规定程序处置报废资产。
五、存在问题与建议
财政核定拨付我院的基本支出经费预算还一直是2000年核定的水平，多年来，物价、职工薪酬待遇已上调许多，请适当上调我院年度预算基本支出的额度。
郴州市水利水电勘察设计研究院绩效自评2.3.4 -（2020.08年）.xlsx