一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
我园主要职责和任务是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导，以“创办老百姓满意的幼儿园”为根本，以“教书育人”为服务宗旨，对3周岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。
2、机构设置情况。
我单位是全额拨款的事业单位，共有全额事业编制68名，实有人数55人，退休人员45人。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计845.78万元，其中：财政拨款收入838.40万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入7.38万元。
2015年度支出合计1028.45万元，其中：基本支出1009.6万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；其他支出18.85万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出1009.6万元，其中：人员经费636.37万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金）；公用经费373.24万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出）。
②项目支出：0万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.17万元，支出决算为0.16万元，完成预算的13.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.16万元（国内公务接待2批，共计26人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的13.68%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少接待批次，严格执行《郴州市党政机关国内公务接待管理办法》；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少2.67万元，下降94.35%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少2.67万元，降低94.35%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：减少接待批次，严格执行《郴州市党政机关国内公务接待管理办法》。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出315885.31万元，比2014年减少512313.85万元，降低61.86%。变动主要原因是：维修费大幅减少。
5、年度政府采购支出决算情况。
2015年度我单位政府采购总支出为151.71万元，其中货物类151.71万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
作为全省贯彻《指南》重点试验园的省示范园，承载着更多的期盼、肩负着更重的责任，我园抓住机遇，加快发展，谋求突破，力求创新。在全园上下的通力合作下，各项工作的推进再上了一个新台阶。圆满完成了585名幼儿的收托任务，顺利完成了非税收入407.1万元。
（二）进行部门决算分析。我单位在决算的编制、送审、批复、公开中严格按照上级部门的要求，做到及时准确。
（三）提出改进措施。在下一年度的部门预算执行、决算中会按要求继续进行完善。
四、专业名词解释
无。
