一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关电子政务工作的法律、法规、方针、政策。参与全市电子政务工作发展战略研究、总体规划拟定工作。组织进行全市公共信息资源库建设和重要信息资源的开发利用，开展电子政务信息资源的交换、整合、共享、开发和利用。
（二）配合市经济和信息化委员会抓好全市跨部门和重大（一次性总投资100万元以上，下同）电子政务工程建设，审查论证、监督、验收50万元以上的市本级各单位用财政性资金建设的电子政务建设项目和购买的软件及设备。
（三）负责市本级电子政务内网和外网及其平台的规划、建设、管理、维护和安全保障；推动、指导市直各单位利用市电子政务内网和外网及其平台开展电子政务。
（四）负责统一建设和维护全市共性的电子政务应用系统。
（五）负责相关政务信息和网络安全管理。建设全市统一的信息和网络安全系统，定期开展电子政务信息网络安全检查；负责协调维护国家政务信息安全和国家政务信息安全保障体系建设。
（六）负责对各部门、各县市区电子政务工作进行指导监督。
（七）负责郴州市人民政府门户网站的建设、管理和维护。
（八）协助办理市长信箱有关工作。
（九）负责市政府视频会议系统的技术管理和维护。
（十）负责市本级电子公文传输系统的建设、运行维护和安全保障；负责市政府协同办公系统的建设、管理和维护。
（十一）负责市本级网上审批系统及其监察系统的建设和技术维护。
（十二）负责及时向省政府门户网站报送郴州信息。
（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。
2、机构设置情况
内设机构根据上述职责设2个内设机构：
（一）综合科负责本单位日常工作的综合协调和决定事项的督查督办工作，机关重要文稿的起草、修改、审核工作；负责机关文电收发和传阅工作；负责机关组织人事、机构编制、档案、信息、机要、保密、政务公开工作；负责机关财务工作，管理国有资产和车辆；负责接待、会议组织、计划生育、安全保卫、后勤保障工作；负责人大代表建议、政协委员提案、来信来访和督查事项办理工作。
（二）网络信息科参与全市电子政务规划的编制，电子政务法制宣传教育和监督检查与全市电子政务工作的绩效考核考评工作；提出由财政投资的信息化建设项目、投资规模和资金安排；负责主持全市重大电子政务工程项目的规划、论证、监管和竣工验收；负责对市本级申请从事信息化工程设计、监理和建设资格单位情况进行审查；负责市电子政务内网的规划、建设、管理和维护；负责市本级电子政务外网的建设、管理和维护；负责市政府会议室视频和电子技术支持系统的维护。负责全市电子政务软件体系及其运行支撑设施、辅助设施的规划、设计、建设、管理和维护；负责组织推进全市带共性的电子政务应用；负责组织电子政务信息技术的应用培训；负责市本级电子公文传输系统建设和运行的技术维护及保障；负责市政府协同办公系统的建设和运行的技术维护及保障；负责全市电子监察和网上审批系统建设的组织、协调并提供技术支持；负责市本级内外网及其平台规划、建设、管理、维护和安全保障，指导各单位电子政务内外网的开发、应用和安全保障。负责全市政府门户网站群建设的规划、指导、协调和管理;市本级政府门户网站群的域名管理、数据库管理和空间整合、运行维护和安全保障；市政府门户网站主网站的建设、改版和内容更新、信息与运行的安全保障；负责网上嘉宾访谈活动的组织；负责全市重大活动和会议的网上直播；协助办理市长信箱有关工作；负责向省政府门户网站报送郴州信息；负责全市政务信息资源开发、整合、共享规划的编制和组织实施；负责健全市政务信息的采集、更新机制和公开、共享机制；承担全市重大政务信息资源开发利用项目的建设。机关党组织按章程设置。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计998.35万元，财政拨款收入998.35万元；其中：基本经费拨款236.58万元；项目拨款761.14万元。
2015年度支出合计888.50万元，其中：基本支出126.73万元；项目支出761.77万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2015年度财政拨款基本支出126.73万元，其中：人员经费102.44万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费24.29万元，主要包括：（办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）。
②项目支出：2015年度项目支出761.77万元。
市电子政务内网骨干传输网线路租赁费支出48.518万元，主要用于电子政务内网骨干传输网线路租赁。
市政府视频会议系统维护费支出26.88万元，主要用于市政府视频会议系统维护。
市政府视频会议系统维护费支出12.8万元，主要用于市政府视频会议系统维护。
市电子监察与网上审批系统建设支出70万元，主要用于市电子监察与网上审批系统建设。
电子政务系统平台运行维护费支出50万元，主要用于电子政务外网平台、电子政务内网平台、郴州市商事登记信息共享及监管平台、市城区涉税信息共享监管等平台运行维护。
市政务短信平台建设项目建设支出27.568万元，主要用于市政务短信平台建设项目建设。
市政府网站群运行维护费支出20万元，主要用于市政府网站群运行维护。
市政府中心机房维护费支出15万元，主要用于市政府中心机房维护。
市行政处罚和电子监察系统运维外包项目支出19.48万元，主要用于市行政处罚和电子监察系统运维外包。
市政府中心机房外网平台防火墙支出11.995万元，主要用于购买市政府中心机房外网平台防火墙。
2014年度市政府门户网站群升级改版项目支出55.9万元，主要用于支付2014年郴州市政府门户网站群升级改版项目部分款项。
市政府中心机房交换机维修支出2.307万元，主要用于市政府中心机房交换机维修。
市长公开电话多媒体网络系统运行维护费支出10万元，主要用于市长公开电话多媒体网络系统运行维护。
2015年度市政府网站群安全服务费支出19.68万元，主要用于2015年度市政府网站群安全服务费。
市政府中心机房杀病毒软件续费支出4.56万元，主要用于市政府中心机房杀病毒软件续费采购。
2015年度市政府英文门户网站运行维护费支出29.5万元，主要用于2015年度市政府英文门户网站运行维护费。
2015年度市本级行政审批和电子监察系统服务外包费支出33.75万元，主要用于2015年度市本级行政审批和电子监察系统服务外包。
2015年度郴州市区域卫生信息化平台网络租赁费支出11万元，主要用于2015年度郴州市区域卫生信息化平台网络租赁。
市政府网站群监测检查项目支出19.95万元，主要用于市政府网站群监测检查项目建设。
市政府常务会议室(鼎福楼8楼)机房设备采购支出23.5万元，主要用于市政府常务会议室(鼎福楼8楼)机房设备采购。
市人大代表建议政协提案网上办理及人大代表、政协委员履职管理系统(二期)项目支出18.595万元，主要用于市人大代表建议政协提案网上办理及人大代表、政协委员履职管理系统(二期)建设。
市应急值班及政务信息报送系统建设项目支出26.16万元，主要用于市应急值班及政务信息报送系统建设。
市政府网站群运维监管服务平台项目支出23.92万元，主要用于市政府网站群运维监管服务平台建设
市政府中心机房堡垒机采购项目支出21.52万元，主要用于市政府中心机房堡垒机采购项。
市政府中心机房服务器虚拟化建设项目支出159.68万元，主要用于市政府中心机房服务器虚拟化建设。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元，支出决算为3.22万元，完成预算的51%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的45%；公务接待费支出决算为1.41万元（国内公务接待19批，共计69人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的22%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于2015年度部分公务接待费在年底之前未能及时报账，以至于延后至2016年才报账，故导致决算数小于预算数；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少4.43万元，下降57.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.84万元，降低31.82%；公务接待费支出决算减少3.6万元，降低71.8%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：由于2015年度部分公务接待费在年底之前未能及时报账，以至于延后至2016年才报账，故导致决算数小于预算数。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出24.29万元，比2014年增加2.9万元，降低10.67%。
5、年度政府采购支出决算情况。2015 年财政部政府采购支出总额 761.11 万元，其中：政府采购服务支出 761.11万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。2015年，我中心共组织对18个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 439.35万元，占年初预算的 39.78%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）进行部门决算分析。高度重视，做好决算编制布置工作，多方对账，夯实决算编制基础，归纳总结，做好决算编报分析工作。加强核对财政拨款数，确保决算账表一致，保证决算数据完整真实。
（三）提出改进措施。
1、加强学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习相关法规、制度，提高中心领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
2、细化指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
3、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。严格落实中央“八项规定”和省、市“压缩一般性支出”要求，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。
4、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。
附件：
郴州市电子政务信息中心2015年度部门决算公开表（表1-表8）.xls