目?录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，组织编制市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水监督、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、市财政性资金具体安排建议并组织指导实施，负责有关水利工程项目建议书、可行性研究报告审核和初步设计审查，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关实施细则。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）联系市水文局工作。配合开展全市水文水资源监测和有关调查评价、信息发布等工作。
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、湖泊、水库以及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。
（八）指导、监督水利工程建设与运行管理。组织、指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导农村水利工作。组织开展有关灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导、监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。
（十二）指导、协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
（十三）开展水利科技和外事工作。指导和监督实施湖南省水利行业地方技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。
（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
2．机构设置。
（一）内设科室：（1）办公室（2）规划财务与科技科（3）人事科（4）水资源与水土保持科（法规与行政审批科）（5）工程建设与运行管理科（6）河湖管理科（河长制工作科）（7）农村水利水电科（8）库区移民科（9）灾害防御与安全监管科（10）机关党委
（二）局属事业单位：市水政监察支队
（三）管理市库区移民事务中心、市水旱灾害防御事务中心、市青山垅灌区水电管理局、市水电建设公司、市水电勘察设计研究院、管理市水电系统综合经营公司。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、市水利局部门本级
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数1975.63万元，其中，经费拨款1930.63万元，纳入预算管理的非税收入45万元。收入较去年增加293.05万元，主要是经费拨款增加356.55万元、纳入预算管理的非税收入减少63.5万元。主要原因一是增加了水资源节约与管理及水库移民工作经费，二是人员工资福利正常增长。
（2）支出预算。2020年年初预算数1975.63万元，其中，社会保障和就业支出119.37万元，卫生健康支出119.51万元，农林水支出1675.73万元，住房保障支出61.02万元。支出较去年增加293.05万元，主要原因是基本支出增加74.55万元、项目支出增加218.5万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1975.63万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为1258.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1045.69万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出31.31万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出181.63万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为717万元（不含预留专项），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目（预留专项）安排情况2020年重点项目绩效目标金额1500万元。
a、水利建设专项1300万元，主要用于莽山水库城乡供水、郴资桂城乡供水一体化规划编制工作；组织北湖区开展水系连通及农村水系综合整治；开展市级河长制工作及市级河道保洁工作；开展座病险水库除险加固工作。
b、农村安全饮水巩固提升200万元，主要用于保障全市饮水用水安全。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费562万元，主要用于完成防汛抗旱、河长制、水利监管等各项水利业务工作。
b、运行维护经费110万元，主要用于保障水旱灾害系统、视频会商系统、河湖监控系统正常运行，完成当年度灌溉水系数测算工作。
C、非税返还经费45万元，主要用于水土保持管理与研究方面的支出。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数34万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费25万元（其中：购置费0万元、运行费25万元），公务接待费9万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少29万元，其中车辆购置费减少25万元，主要是因为今年无车辆购置计划；公务用车运行费减少3万元，主要是例行节约严格控制费用并对公务用车的使用进行严格管理；公务接待减少1万元，主要是因为压缩了一般性支出，严格控制招待范围。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数208.55万元，其中：商品和服务支出208.55万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少23.16万元，主要是因为对一般性支出进行了严格控制。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市水利局本级部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款181.63万元，比2019年预算增加10.84万元，增长6.35%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）990万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算930万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额1975.63万元，其中：基本支出1258.63万元、项目支出717万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额2357万元。
部门业务工作经费（含水文局预留专项）绩效目标金额697万元。
部门运行维护费（含水文局预留专项）绩效目标金额160万元。
重点项目专项（即预留专项）绩效目标金额1500万元。
（3）重点项目绩效目标情况。重点项目专项（即预留专项）支出绩效目标金额1500万元。其中：
水利建设专项(农村安全饮水巩固提升)200万元。
水利建设专项1300万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市水利局部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市水利局部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市水利局部门共有办公用房2000平方米，业务用房0平方米，其他用房3560平方米。
????（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市水利局部门本级共占有其他资产1423.9万元，累计折旧530.98万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
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2020年郴州市水利局部门绩效目标汇总表.xls