目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
因机构改革，现三定方案未出，原郴州市移民开发局改名为郴州市库区移民事务中心为正处级事业单位，参照原郴州市移民开发局三定方案，主要职责有：
（一）贯彻执行党和政府的移民工作方针、政策，研究拟订全市移民工作法规、规章和政策，经批准后组织实施。
（二）做好国家和省关于移民工作的法规、条例的宣传并监督实施，依法维护移民的合法权益。
（三）综合编制全市大中型水利水电工程移民安置规划、大中型水库移民后期扶持规划和大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。
（四）负责全市大中型水库移民后期扶持政策的落实，督促各县市区落实小型水库移民的后期扶持政策。
（五）指导、监督移民资金的使用，会同财政等有关部门制定移民资金使用管理制度，指导、监督全市移民管理机构的财务会计工作，会同财政、审计、监察等有关部门对移民资金的使用进行监督检查。
（六）负责市直有关部门和县市区有关移民工作的协调与管理；会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作。
（七）负责移民信访接待工作，指导、监督各县市区做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
（八）负责全市移民安置和开发的业务技术指导和科技培训工作。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
2．机构设置。
根据郴编〔2007〕10号《关于印发郴州市移民开发局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》，内设办公室、规划安置和后期扶持科、资金财务科三个科室，核定编制14名，现实有人数17人，其中在职15人，聘用2人。
二、部门预算单位构成
郴州市库区移民事务中心属郴州市水利局二级预算单位，没有其他下级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市库区移民事务中心本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数348.05万元，其中，经费拨款348.05万元。收入较去年减少34.46万元，主要原因一是人员经费减少37.94万元、公用经费减少4.52万元、专项资金增加8万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数348.05万元，其中，社会保障和就业支出20.54万元，卫生健康支出10.75万元，农林水支出301.58万元，住房保障支出15.18万元。支出较去年减少34.46万元，主要原因是基本支出减少42.46万元、项目支出增加8万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入348.05万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为278.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出225.29万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出1.4万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出51.36万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
无重点项目安排。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费50万元，主要用于各项业务工作正常运转，通过全面推进移民安置、后期扶持、资金监管等工作，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进移民增收致富，维护库区和移民安置区社会大局稳定，建设富饶美丽幸福新库区。
b、运行维护经费20万元，主要用于保障单位设备的正常运行与维护，确保创造一个良好的工作环境。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中：购置费0万元、运行费6万元），公务接待费5万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少5万元，其中：公务用车购置及运行费减少4万元，主要原因是按照中央、省市委市政府要求，继续严控公务用车购置及运行费支出；公务接待费减少1万元，主要原因是根据中央、省市委市政府要求，压缩公务接待费支出。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数49.22万元，其中：商品和服务支出49.22万元,资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年减少了5.59万元，主要原因是落实了中央和省委省政府市委市政府要求，厉行节约，压缩一般性支出经费。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市库区移民事务中心2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市库区移民事务中心部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款51.36万元，比2019年预算减少4.52万元，下降0.09%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）72万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额348.05万元，其中：基本支出278.05万元、项目支出70万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额70万元。其中：部门业务工作经费绩效目标金额50万元。部门运行维护费绩效目标金额20万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市库区移民事务中心共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆（已全部计提折旧）。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市库区移民事务中心无单价50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市库区移民事务中心共有办公用房236.82平方米，业务用房116.4平方米，其他用房42.45平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市库区移民事务中心其他国有资产总额70.70万元（累计折旧41.09万元，净值29.61万元）。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
附件：
2020年郴州市库区移民事务中心部门预算表格.xlsx
2020年郴州市库区移民事务中心部门绩效目标申报表.xlsx