一、部门基本概况
郴州市青山垅灌区是郴州市唯一的大型灌区，主要担负永兴、安仁、资兴三县（市）39.79万亩农田灌溉、260公里干渠维修养护及下游近百万人口的防洪保安重任。青山垅灌区水电管理局于1974年9月成立，长期属自收自支事业单位，2004年9月定为差额拨款事业单位。2014年12月定为公益一类事业单位，财政差额编制81个，截止2019年12月31日，实有职工274人（在职101人，退休173人）。
主要职能职责：
1．职能职责。
（1）保障已建水利工程设施正常运转；
（2）灌区防汛抗旱，农田灌溉；
（3）灌区水利工程及渠道维修养护；
（4）水利工程设施建设管理利用。
2．机构设置。
按郴编【2009】13号文件批复，青山垅灌区水电管理局机构设置情况为：
（1）、局机关内设5个科室（正科级）：办公室、政工科、工程管理科（加挂防汛办公室牌子）、计划财务科、水利经济开发和综合经营科。局工会和纪委监察室按章程和有关规定设置。
（2）、局分支机构5个：龙潭水库管理所、大坝观测站、红旗中心管理所、柏林中心管理所、青旗中心管理所，均为正科级。
（3）、唯一经营性生产单位：青山垅电站，拟按事企分开的要求剥离出来。
二、部门预算单位构成
郴州市青山垅灌区水电管理局的主管部门是郴州市水利局，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市青山垅灌区水电管理局本级。
三、2020年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8.一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数1447.31万元，其中，经费拨款1017.1万元，事业单位经营服务收入430.21万元。（收入较去年增加 81.07万元，主要原因是事业单位经营服务收入增加16.24万元，经费拨款增加64.83万元）。
（2）支出预算。2020年年初预算数1447.31万元，其中，社会保障和就业支出162.43万元，医疗卫生与计划生育支出173.03万元，农林水支出1111.85万元。（支出较去年增加 81.07万元，主要原因是基本支出增加 81.07万元、项目支出与去年一样。）
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1017.10万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为747.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出678.68万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等；
②对个人和家庭的补助支出68.42万元。包括用于离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
（2）项目支出。2020年年初预算数为270万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
本年无重点项目安排。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、运行维护经费270万元，主要用于灌区水利工程运行维护，主要用于为灌区水利工程正常运行提供维修与养护。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年，财政未安排青山垅灌区水电管理局“三公”经费。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年，财政未安排青山垅灌区水电管理局一般公共预算一般性支出
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市青山垅灌区水电管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年，财政预算未安排青山垅灌区水电管理局机关（事业）运行经费。2019年财政也未安排机关运行经费。
2．政府采购情况
2020年财政预算未安排青山垅灌区水电管理局政府采购预算经费。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额1447.31万元。其中基本支出1177.31万元，项目支出270万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额270万元。
部门整体支出绩效目标为：
（1）、灌区渠系利用系数提高到0.6494，灌溉水利用系数提高到0.5520。
（2）、恢复灌溉面积1.47万亩，改善灌溉面积2.2万亩。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市青山垅灌区水电管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆（其中一辆公务车已全部提完折旧）。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市青山垅灌区水电管理局共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市青山垅灌区水电管理局办公用房6400平方米，其他用房8813平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市青山垅灌区水电管理局固定资产总额328628357.75元（累计折旧103232485.28元）其中：房屋6873192.64元，车辆317629元，水库及灌区渠道构筑物321263635.44元，长期投资79800元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
附件：
2020年郴州市青山垅灌区水电管理局部门预算表格.xlsx
2020年郴州市青山垅灌区水电管理局绩效目标申报情况表.xlsx