湖南省郴州市青山垅灌区水电管理局
2018年度部门决算说明
目录
一、部门决算单位概况
青山垅灌区是郴州市唯一的大型灌区，主要担负永兴、安仁、资兴三县（市）39.79万亩农田灌溉、260公里干渠维修养护及下游近百万人口的防洪保安重任。青山垅灌区水电管理局1974年9月成立，长期属差额拨款事业单位，2004年9月定为差额拨款单位，2014年12月定为公益一类事业单位，财政差额编制81个，截至2018年12月31日，实有职工284人（在职108人，退休176人）。青山垅灌区水电管理局主要职责为：一、为已建水利工程正常运行提供管理保障；二、灌区防汛、农田灌溉；三、灌区枢纽工程及渠道维护管理；四、水电设施建设管理利用。按郴编【2009】13号文件批复，青山垅灌区水电管理局机构设置的情况为：
（1）局机关内设5个科室（正科级）：办公室、政工科、工程管理科（加挂防汛办公室牌子）、计划财务科、水利经济开发和综合经营科。局工会和纪委监察室按章程和有关规定设置。
（2）局分支机构5个：龙潭水库管理所、大坝观测站、红旗中心管理所、柏林中心管理所、青旗中心管理所，均为正科级。
（3）唯一经营性生产单位：青山垅电站，拟按事企分开的要求剥离出来。
3．人员情况
截止2018年12月31日共有职工284人，其中在职108人，其中财政补助人员81人，经费自理人员27人，退休176人。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
全年实现总收入2569.38万元，其中财政拨款1976万元，较上年减少3461.6万元，增减63.66%，主要是由于财政拨款工程项目资金减少，经营收入593.37万元，较上年减少266.26万元，增减30.97%主要是由于水情不好导致发电量减少所致；全年支出总计4070.45万元，其中基本支出753.84万元，较上年减少78.61万元，增减9.44%由于得力于单位压缩开支、力行节约取得一定实效，项目开支2723.24万元，较上年增加201.82万元，增减8%，主要是工程进度加快，经营支出593.38万元，较上年减少266.26万元，主要由于经营收入减少所致。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为1976万元（不含上年结转结余），支出决算为6317.74万元，完成年初预算的100%。 基本支出：2018年度财政拨款基本出753.84万元，其中：人员经费660.86万元，主要包括：基本工资388.39万元、绩效工资72.09万元、养老保险53.48万元、医疗保险52.50万元，其他社会保障缴费3.45万元，住房公积金60.95万元，职业年金30万元、公用经费204.45万元，主要包括：差旅费0.01万元、维修（护）费161.95万元，资本性支出（基本建设）2611.76万元，其中基础设施建设2451.53万元，大型修缮100万元，其他基本建设支出60.23万元。
项目支出：
（1）青山垅电站增效扩容改造项目：支出126万元，主要用于青山垅电站机组增效扩容改造；
（2）青山垅量测水项目支出168.63万元，主要用于青山垅量测水项目工程；
（3）长江干流崩岸治理工程项目支出100万元，主要用于青山垅水库大坝内坡滑坡应急工程；
（4）2017年青山垅续建配套与节水改造项目（省配套）2217.12万元，主要用于青山垅续建配套与节水改造工程；
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为 0 万元，
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出 0 万元，比2017年增加（减少） 0 万元，增长（降低） %。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务支出 0万元。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋15213平方米，价值 687.32万元，车辆 2 台，其中一般公务用车 2 台、一般执法用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 台，另外，单价在50万以上的通用设备 0台（套），单价在100万以上的专用设备 0 台（套），其他固定资产 30115.98 万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
我局的绩效目标是保障水库安全、渠道通畅，农田灌溉面积增加，灌区农业增长、改善生态环境。2018年，通过排查灌溉渠道安全隐患，及时进行抢险抢修，保证了灌区防洪保安能力，保障了灌区百姓的生命财产安全，同时又节约了用水，提高了灌溉用水利用系数：灌溉渠系水利用系数提高到0.1968。恢复灌溉面积0.08万亩，增产粮食11.42万公斤；改善灌溉面积0.09万亩，增产粮食8.23万公斤，为灌区农业增产、农民增收作出了应有的贡献。
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：
郴州市青山垅灌区水电管理局(1).xls