湖南省郴州市水利局（本级）2018年度
部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市水利局单位概况
1．主要职能。郴州市水利局是郴州市政府组成部门，承担政府防汛抗旱及其他水行政事务。郴州市水利局履行以下主要职责：
（一）负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性管理办法，组织编制市确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理。
（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，按照管理权限负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（四）负责防治水旱灾害，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（五）负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。
（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全市节约用水规划，执行有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（七）指导水文工作。指导全市水文水资源监测、水文站网建设和管理。
（八）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县市区的重要水利工程建设与运行管理。
（九）负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。
（十）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
（十一）指导全市水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
（十二）组织指导水政监察和水行政执法，查处重大涉水违法事件，协调、协助市政府裁决跨县市区水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十三）开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设，指导全市水利信息化工作。
（十四）承办市人民政府交办的其他事项。
2．机构情况。（一）内设科室： (1)办公室 (2)计划财务科(3)水资源科（市节约用水办公室） (4)行政审批科 (5)建设管理科 (6)水土保持科 (7)农村水电及电气化科（对外称市农村水电及电气化发展处） (8)人事科 (9)河道科 （二）局属事业单位： (1) 市水政监察支队(2)市水利工程服务中心（市灌溉试验站）(3)市水利科技推广服务中心 (4)市水利经济综合利用事务中心 (5)市水利水电工程质量监督站(6)湖南省水土保持监测总站郴州分站 。
3．人员情况。（1）局机关人员编制数为72人（含部门预算二级机构），其中行政编制25人，参公编制11人，事业编制36人；目前，在职实有人数70人，其他人员2人。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入3757.36万元，较2017年减少1451.54万元，降低28.88%，其中：财政拨款收入3625.02万元,较2017年减少720.9万元，降低16.59%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元，较2017年增加0万元 ，增长0%；附属单位上缴收入0万元；其他收入132.34万元，较2017年减少50.29万元，降低27.54%。
2018年度支出合计3020.93万元，其中：基本支出1251.54万元，占比41.43%；项目支出1769.39万元，占比58.57%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出 0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为1688.48万元（不含上年结转结余），支出决算为3625.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：············一是年中追加了部分经费，二是上年结转的项目资金到本年才完成支付，三是中省资金未列入部门预算。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出1079.84万元，其中：人员经费939.92万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费139.92万元，主要包括：办公费19.82万元、印刷费11.55万元、水费1.6万元、电费12.47万元、邮电费6.54万元、物业管理费10.6万元、差旅费7.18万元、维修（护）费4.16万元、会议费4.93万元、培训费1.3万元、公务接待费1.52万元、劳务费8.78万元、委托业务费17.14万元、工会经费8.86万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费8.94万元、其他交通费用1.02万元、其他商品和服务支出10.21万元、办公设备购置2.57万元。
项目支出：
业务工作经费支出322万元，主要用于水利行业业务管理，用于防汛抗旱工作经费、防汛物资储备经费、河长制建设工作经费、水利建设行业监督管理工作经费。
水资源节约管理与保护272万元，主要用于山洪灾害系统运行维护及灌溉水系数测算经费、水资源节约管理与保护的水资源公报、重点排污口监测、水功能区划等项目。
其他水利支出1165.75万元。主要用于河长制市级河道“一河一策”等规划编制及能力建设、用于河湖管理及“智慧水利”平台、监控系统建设、灌溉试验站建设、水利风景区及绿色水电建设、水利科技质量监督等其他水利支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为14.63万元，完成预算的38.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为12.4万元；公务接待费支出决算为2.24万元。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出139.91万元，比2017年增加51.45万元，增长58.17%。变动主要原因是由于办公楼维修改造。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额879.68万元，其中：政府采购货物类支出81.56万元，政府采购服务支出798.12万元。主要用于：智慧水利二期、中型灌区水资源论证、高山禾花鱼基地水利工程建设规划和沟渠畅通及河塘整治工程建设规划。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋 5560平方米，价值402.43万元，车辆3台，其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车2台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产478.1万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
严格按照财政绩效管理工作目标，加强预算绩效管理，对所有支出都进行绩效管理，并对相关支出进行分析，积极按照财政管理的各项规定制定绩效措施，并抓好实施，确保高效完成政府水行政职能。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
根据项目的实施情况，2018年部门预算项目绩效自评总体良好，重点绩效评价目前还在进行中。
名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：
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2018年度部门决算公开表郴州市水利局(本级）.xls