一、部门概况
（一）部门基本情况
1、郴州市水利水电勘察设计研究院是自收自支差额拨款的事业单位，主管部门为郴州市水利局。我院负责全市县中小型水库除险加固初设及技设、各市县水利规划编制、各市县水能规划编制、各县市城市防洪规划及设计、农村饮水工程规划及设计、各市县小型农田重点实施方案、中小型电站、变电站及线路改造设计研究及拟定郴州市中心城区生态水利规划。我院在职职工人数42人，其中在编人员13人，编外人员29人，退休人员7人，
2、2019年我院市本级财政拨款收入为17万元，年初基本支出预算为17万元，实际到位17万元。全年支出17万元，无结余。基本支出为在职人员工资支出。
3、绩效总目标：圆满完成市政府下达的水利、水能规划设计，全市水生态规划设计，认真做好水利建设及水生态文明城市建设工作的各项任务。以打造“福地水城●秀美郴州”为目标，构建“青山为屏、河湖为脉、山环水绕、水景相融、城水相依、人水和谐”的水生态文明城市，通过“移城就水”、“引水入城”、“依水造景”，重点在城市中心城区构建“五河、十湖、十库”水生态景观系统，在全市形成“十城百景”水生态景观。
（二）部门整体支出情况
我院领导高度重视财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算管理观念，认真做好财政支出绩效评价工作。主要原则是“量入为出、勤俭节约”。资金使用严格按照财务管理制度进行会计核算。严格控制“三公经费”开支。2018年我院市本级财政拨款收入为17万元，年初基本支出预算为17万元，实际到位17万元。全年支出17万元，无结余。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出为在职人员工资支出。
（二）项目支出
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
（二）管理情况分析
四、资产管理情况
我院制定资产管理办法，规范固定资产管理，有效配置院资源，提高固定资产使用效率，保证资产的安全完整。严格物资采购程序，例行节约，合理配置本院资产，按规定程序处置报废资产。
五、部门整体支出绩效情况
基本支出。市本级财政拨款预算收入中（基本支出）人员工资预算收入17万元，合计收入17万元，用于补贴职工基本工资支出17万元。
六、存在的主要问题
财政核定拨付我院的基本支出经费预算还一直是2000年核定的水平。多年来，物价、职工薪酬待遇已上调许多。财政的年度预算拨款相对于物价及职工薪酬的上幅度已不相匹配。
七、改进措施和有关建议
请财政对我院的年度基本支出经费预算拨款进行相应的上调。
2019年部门预算公开表（郴州市水利水电勘察设计研究院）.xlsx
???????2019年郴州市水利水电勘察设计研究院绩效目标表.xlsx