郴州市水利局2018年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
郴州市水利局是郴州市人民政府水行政主管部门，组织机构代码证：00652660-1；机构类型：机关法人（行政机构）；地址：湖南省郴州市五岭大道75号；主要职能：统一管理全市水资源、河道、水库，主管防汛抗旱和水土保持工作，负责全市水利、水电农村电气化建设及水利水电行业管理，行使水政执法职能；局机关设9个职能科室，下辖7个直属二级事业单位，管理3个事业单位；截止于2018年12月31日，编制人数72人，实有在职在编人员70人，离休人员1人，退休人员66人；执行事业单位会计核算制度。
（二）部门整体支出情况
2018年我局市本级财政拨款预算收入为3625.02万元，上年结转760.60万元。本年支出合计为3020.93万元，其中基本支出1251.54万元，项目支出1769.39万元。
本年我市水利工作重点：防汛抗旱工作取得圆满成功，确保不发生群体群伤问题；河长制工作按照中央、省、市部署稳步推进并取得初步成效；继续加强严格水资源管理；水利建设各项工作按进度、按计划圆满完成，完成年度建设任务；党风廉政建设有利推进，确保“三个安全”。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年基本支出共计为1251.54万元，其中：
（1）工资福利支出1016.44万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
（2）对个人和家庭补助支出74.70万元，包括离退休费、抚恤金等。
（3）商品和服务支出152.22万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。其中“三公”经费支出14.7万元，其中因公出国（境）经费为0，公务用车购置及运行12.46万元，公务接待2.24万元，总体均为下降趋势。
（二）项目支出
2018年初预算数项目为673万元，其中628万已到位，非税返还45万元未到位。上年结转及调整追加项目1891万元，，所有项目都按要求实施具体支出情况如下：
（1）业务工作经费支出356万元，主要用于水利行业业务管理，用于防汛抗旱工作经费、防汛物资储备经费、河长制建设工作经费、水利建设行业监督管理工作经费。
（2）运行维护经费支出272万元，主要用于山洪灾害系统运行维护及灌溉水系数测算经费、水资源节约管理与保护的水资源公报、重点排污口监测、水功能区划等项目。
（3）水利建设基金安排支出1165.75万元。主要用于河长制市级河道“一河一策”等规划编制及能力建设、用于河湖管理及“智慧水利”平台、监控系统建设、灌溉试验站建设、水利风景区及绿色水电建设、水利科技质量监督等其他水利支出。
三、资产管理情况
（一）截止于2018年12月31日我局共有固定资产10297894元,其中：房屋及构筑物为387127元，通用设备为7583056元（其中交通运输工具为1307505元），专用设备为1653138元，家具用具为674573元。相比去年9692001元增加了605893元。
（二）本单位主要固定资产为电脑和车辆，电脑由办公室根据各科室人员实际人员进行合理的调配，车辆由局车库根据实际出差情况进行统一安排使用。根据本单位固定资产管理制度规定，固定资产报废以后由办公室统一归纳于七楼储物室，然后报于计财科进行固定资产报废核销流程。
（三）通过2018年固定资产清查，我局摸清家底，对本局资产进行了全面彻底的清查，理顺了固定资产管理工作，并建立健全了本单位的固定资产管理制度，依托于固定资产动态管理系统，实现了对固定资产的实时管理，不仅仅明确了资产分类，还很直观的体现了资产的分布、构成和变动。
四、部门整体支出绩效情况
（一）防汛抗旱取得全面胜利。今年以来全市汛情旱情总体平稳，未发生大的强降雨和干旱情况。全市紧紧围绕防汛抗旱“五个确保”总目标，成功防范了11轮较强降雨过程，保障了全市生产生活用水需求，取得了“不溃一库一坝、不发生人员伤亡，最大程度减轻洪涝灾害”和不发生大的旱情可喜成绩，夺取了今年防汛抗旱工作的全面胜利
（二）河长制工作实现由见河长到见成效。我市河长制工作坚持问题导向、加大督查力度，坚持部门联动、健全执法机制，坚持业务培训、注重队伍建设，坚持发动引领、促进全民共治，注重科技运用、突出示范引领，不断将河长制工作向纵深推进。
（三）搭建“大平台”，推进河湖管护信息建设。积极推进“智慧水利”建设，河湖管护信息系统基本建成并试运行，安装完成108个河湖（水库）视频监控，实现了市中心城区郴江、燕泉河、同心河、东河、西河5条河流的实时视频监控。开通“郴州河长制”微信公众举报平台，共受理河道、水库各类问题300余个。我市河湖管护信息平台的搭建，进一步拓宽了群众参与渠道，实现市、县、乡、村四级河长制工作上下联通、信息共享、无缝对接，凝聚全民共治的管护合力
（四）始终坚持落实好最严水资源管理制度。全市上下高度重视水资源管理工作，综合采取经济、法律、行政、技术等措施，大力推进最严格水资源管理制度的贯彻实施，2018年度的用水总量、万元工业增加值用水量、万元国内生产总值用水量、农田灌溉水有效利用系数和重要江河湖泊水功能区水质达标率“三条红线”五项指标管控目标可望全面实现。
五、存在的主要问题
（一）绩效评价还不完善。 虽然财政资金全覆盖都进行了绩效评价，但是评价的内容、指标和标准设计、绩效评价的操作规程、评价结果的应用等方面规定得不详细，需要进一步完善。
（二）指标和标准设计不规范、评价方法单一。 地方财政部门在开展财政支出绩效评价中采用的评价指标，一部分来源于中央、 省财政部门制定的绩效评价办法，另一方面是从财政支出绩效评价的理论书籍中研究制定的，各单位和系统完成的工作和任务不一致，指标不能统一要求。
（三）对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足。一方面，部分单位领导及工作人员对绩效评价不了解，对单位绩效不够重视，简单的将绩效评价等同于审计评价，着重于分析查找遵守财经法纪及财务管理方面的问题和原因，而对收集绩效评价方面的工作资料感觉无从下手，往往只能提供有限的财经资料或简答的工作总结。另一方面，对绩效评价过程中发现的问题没有落实整改措施，没有完全将绩效评价的结果作为下一年度部门预算、专款拨付的参考依据或领导干部考核管理和运用的依据。
六、改进措施和有关建议
一是完善绩效评价工作制度。政府部门应该自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效自评、绩效管理等工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。
二是建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。在进行绩效评价时，要以定量分析为主，定性分析为辅。定量分析建立在支出项目的财务数据采集分析上，定性分析通过对项目支出的全面、综合因素分析，结合相关专家的意见，与定量分析共同评价支出项目的效果，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。
三是重视结果应用，发挥评价应有作用。将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。对重点支出项目经过综合绩效评价，对后续资金拨付提出建议意见，调整支出预算；对资金使用规范、绩效显著的部门，预算给予优先考虑，对资金使用不规范的、绩效差的部门，督促改进，预算从紧掌握。根据绩效评价结果分析诊断资金支出的管理问题，加强财政资金的监控，提高支出项目的管理水平，及时完善资金预算分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。将绩效管理理念引入到财政管理中，在完善绩效评价工作机制的基础上，完善财政支出管理体系，提升财政管理水平。