郴州市青山垅灌区水电管理局
2018年度部门整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
青山垅灌区是郴州市唯一的大型灌区，1966年5月动工兴建，1974年9月建局(正处级)，定性为自收自支事业单位。2004年9月水管体制改革后定性为准公益性事业单位。2014年12月定性为公益一类事业单位，财政差额编制81个。截至2018年12月31日，青山垅灌区水电管理局实有职工284人（在职108人，退休176人）。
按郴编【2009】13号文件批复，青山垅灌区水电管理局机构设置的情况为：（1）局机关内设5个科室（正科级）：办公室、政工科、工程管理科（加挂防汛办公室牌子）、计划财务科、水利经济开发和综合经营科。局工会和纪委监察室按章程和有关规定设置。（2）、局分支机构5个：龙潭水库管理所、大坝观测站、红旗中心管理所、柏林中心管理所、青旗中心管理所，均为正科级。（3）唯一经营性生产单位：青山垅电站。
青山垅灌区水电管理局主要担负永兴、安仁、资兴三县（市）39.79万亩农田灌溉、水库除险加固和260公里干渠维修养护及下游近百万人口的防洪保安重任。主要职责为：一、为已建水利工程正常运行提供管理保障；二、灌区防汛、农田灌溉；三、灌区枢纽工程及渠道维护管理；四、水电设施建设管理利用。
二、部门整体支出情况：
2018年市级财政预算安排我局经费总计为703.88万元，其中：基本支出433.88万元，项目支出(运转经费)270万元。基本支出433.88万元用于单位职工工资福利支出,项目支出270万元为单位运转经费补助用于单位渠道维修养护费用和公用经费等。
三、基本支出
2018年度单位基本支出772.33万元（其中：人员经费660.86万元，项目支出111.47万元）。
（一）、人员经费660.86万元，主要包括：（基本工资388.39万元、其他社会保障缴费146.9万元、绩效工资72.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.48万元）；
（二）、项目支出111.47万元，主要包括：水库除险加固和灌区渠道维修（护）111.47万元。
1、依郴财农指【2017】110号，财政拨2017年病险水库治理市级补助资金共到位40万元，其中：用于青山垅水库除险加固维护40万元，工程已完工，资金已全部支付。
2、依郴财农指【2017】130号，财政拨民生100工程资金， 2017年第七批市级水利发展资金，重点民生事实项目共到位20万元，用于青山垅水库大坝内坡滑坡应急工程。工程已完工，资金已全部支付。
3、依郴财农指【2017】129号，属于地方水利建设基金支出，2017市级水利建设基金防汛抗旱应急项目资金到位30万元，用于青山垅水库大坝内坡滑坡应急工程及渠道抢险维护工程，工程已完工，资金已全部支付。
4、依郴财农指【2017】104号， （2017年第五批水利建设资金），1.47万元，用于渠道抢险维护工程。工程已完工，工程宽已全部支付。
5、依郴财国库【2017】1211号，付2017年市级水资源费，用于龙潭水库水源地保护安全保障项目20万元。
四、组织情况分析
1、我局严格按照财政对资金管理的要求，财政资金由国库进行统一集中支付，我局设立了专人管理财政资金，并且每一笔资金的付出都要上传财政系统再由国库进行统一集中支付，
2、我局按照财政对项目资金管理的要求，制定了项目资金管理制度和管理办法，工程项目依工程项目管理的要求,进行财政预算评审和招投标等。我局由工程管理科负责工程项目管理，每个项目都会明确工程项目负责人，工程技术负责人，工程项目现场负责人，明确责任，各负其责。
五、管理情况分析
我局严格遵守财政纪律，完善财务管理制度，规范财务行为，严格控制经费开支，提高资金使用效率，降低行政成本。“三公”经费虽无财政资金支持，但本着厉行节约的原则进行了严格有效的控制，保持着逐年递减的趋势。财务报账遵循“谁经手，谁负责”的原则，报账程序为：经手人写明用途，科室负责人签字确认，经办科室分管领导同意，计财科科长和会计审核，分管财务的局领导、局长审签后方可报账，重大支出须经局党委研究决定。
六、资产管理情况
本单位资产虽无财政资金支持，但是本单位严格按照财政对资产管理的要求进行资产配置、管理和处置，单位按照财政的要求设立了资产管理员，并建立了资产管理制度、管理措施和配置处置的程序。
七、部门整体支出绩效情况
我局的绩效目标是保障水库安全、渠道通畅，农田灌溉面积增加，灌区农业增长、改善生态环境。2018年，通过排查灌溉渠道安全隐患，及时进行抢险抢修，保证了灌区防洪保安能力，保障了灌区百姓的生命财产安全，同时又节约了用水，提高了灌溉用水利用系数：灌溉渠系水利用系数提高到0.1968。恢复灌溉面积0.08万亩，增产粮食11.42万公斤；改善灌溉面积0.09万亩，增产粮食8.23万公斤，为灌区农业增产、农民增收作出了应有的贡献。
八、存在的主要问题
我局职工长期在基层工作，任劳任怨，确保了灌区农业丰收，商品粮贡献率占全市的四分之一，但由于职工工资长期没有满发，维修养护经费不足，加上渠道老化，灌区主干渠险工险段还很严重，服务灌区，服务“三农”能力有待进一步提高。
九、改进措施和有关建议
职工工资长期没有满发，维修养护经费不足，加上渠道老化，灌区主干渠险工险段还很严重，服务灌区，服务“三农”能力有待进一步提高。
郴州市青山垅灌区水电管理局
2019年3月22日