郴州市水利水电勘察设计研究院2017年度部门决算的
说 明
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
郴州市水利水电勘察设计研究院负责全市县中小型水库除险加固初设及技设、各市县水利规划编制、各市县水能规划编制、各县市城市防洪规划及设计，负责各市县小型农田重点县实施方案，负责农村安全饮水工程规划及设计，负责农田灌溉水有效利用系数测算分析工作报告，负责中小型电站、变电站及线路改造设计，拟定郴州市中心城区生态水利规划。
2、机构设置情况。
本单位设置水工室、规划室、机电室、办公室、财务室。
二、2017年度部门决算表（公开表格见附件）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入17万元，其中：财政拨款收入17万元。
2017年度支出合计17万元，其中：基本支出17万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
基本支出：2017年度财政拨款基本支出17万元，其中：人员经费17万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费未安排预算。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度运行经费未安排预算。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度采购支出未安排预算。
6、预算绩效管理工作开展情况。市财政拨款预算收入中（基本支出）人员工资预算收入17万元，用于员工工资支出17万元。我院领导高度重视财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，认真做好财政支出绩效评价工作。主要原则是“量入为出、勤俭节约”。资金使用严格按照财务管理制度进行会计核算。严格控制“三公经费”开支。
（二）进行部门决算分析。我们按要求编制、送审、公开部门决算。
（三）提出改进措施。在今后，我们认真学习相关文件政策，提高工作效率。因我院编人员16人，大部分是高级职称的专业技术人员2017年及以前安排的基本支出预算只有17万元，实在太低了，请上级领导考虑能否增加安排我院的基本经费支出预算。
二〇一八年九月二十五日