湖南省郴州市水利水电勘察设计研究院
2017年度部门决算的说明
一、湖南省郴州市水利水电勘察设计研究院2017年度部门决算单位概况
1、主要职能。
郴州市水利水电勘察设计研究院负责全市县中小型水库除险加固初设及技设、各市县水利规划编制、各市县水能规划编制、各县市城市防洪规划及设计，负责各市县小型农田重点县实施方案，负责农村安全饮水工程规划及设计，负责农田灌溉水有效利用系数测算分析工作报告，负责中小型电站、变电站及线路改造设计，拟定郴州市中心城区生态水利规划。
2、机构设置情况。
本单位设置水工室、规划室、机电室、办公室、财务室。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入17万元，较2016年增加（减少）0 ，增长（降低）0 %其中：财政拨款收入17万元,较2016年增加（减少）0 ，增长（降低）0 %；上级补助收入 0 万元，较2016年增加（减少）0 ，增长（降低）0 %；事业收入0 万元，较2016年增加（减少）0，增长（降低）0 %；经营收入0万元，较2016年增加（减少）0，增长（降低）0%；附属单位上缴收入 0万元，较2016年增加（减少）0，增长（降低）0%；其他收入0万元，较2016年增加（减少）0，增长（降低）0%。
2017年度支出合计17万元，其中：基本支出17万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为17万元（不含上年结转结余），支出决算为17万元，完成年初预算的100%。
基本支出：2017年度财政拨款基本支出17万元，其中：人员经费17万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0 万元（公务接待湾 批，共计0人,完成预算的0%。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋1530平方米，价值287万元，车辆0台，其中一般公务用车 台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车 台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产0万元。
（二）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
郴州市水利水电勘察设计研究院
附件：
