郴州市病险水库除险加固财政支出
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
水库是我市水利工程体系的重要组成部分，承担着防洪、供水、灌溉等重要功能。我市各类水库大部分建成于上世纪50～70年代，由于先天不足、后天失修，经年累月积病成险，不仅严重影响水库效益的发挥，而且严重威胁下游群众生命财产安全，成为水利和防汛工作的一大隐患，对病险水库进行除险加固，不但是巩固和完善我市防洪保障体系、确保防洪安全的必然要求，也是增加农村安全饮水和农业生产水源、提高供水保障能力的一项重要举措，将为科学配置农村水资源夯实工程基础。同时，病险水库除险加固可以就地取材，吸纳农村剩余劳力，对扩大内需、增加农民收入具有积极作用。因此，水库除险加固是一项利国惠民的民生工程、民心工程、德政工程和幸福工程，对促进农村经济与社会发展，维护农村社会和谐稳定具有重要意义。
病险水库除险加固工程是市委、市政府为提高我市防洪安全、供水安全、粮食安全，改善农村民生，促进农业发展以及农村社会和谐稳定而作出的重大决策。为进一步解决水库安全隐患问题，确保水库安全，按“先急后缓、先重后轻”及“谁积极、支持谁”的原则，2017年我市将34座病险水库作为市级重点整治项目，以专项形式实施病险水库除险加固，本次纳入绩效评价的病险水库除险加固项目共34处，其中大型水库1座，中型水库4座，小型水库29座，均分解下达至各县市区负责具体实施，履行项目法人的职能和责任。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标
通过实施病险水库除险加固工程，消除水库安全隐患，提高防洪标准，增强灌溉能力，促进农田保护和农村水资源保护，改善民生，维护农村的和谐稳定。到2017年底，基本完成辖区内的病险水库除险加固任务。
2、项目绩效阶段性目标
本次实施的病险水库除险加固项目，其绩效阶段性目标为加固病险水库34座，其中大型水库1座，中型水库4座，小型水库29座，恢复或增加灌溉面积0.38万亩，新增供水能力25万方，增加养殖效益40万元。
二、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析。市级财政共下达资金300万元，1座大型水库安排40万元，4座中型水库共安排78万元，29座小型水库共安排182万元，均分解下达至各县市区负责具体实施，履行项目法人的职能和责任。
2、项目资金使用情况分析。截止2018年4月底，本次实施的34座病险水库除险加固项目，均已开工建设，累计完成的市级财政投资为300万元，占总的市级投资300万元的100%。
3、项目资金管理情况分析。项目资金按照财政部《水利基本建设资金管理办法》等有关制度和管理办法，实行国库集中支付制。首先由建设单位提出用款申请，报县市区财政部门审查通过后交给会计管理中心，最后拨款至建设单位。项目资金根据工程进度进行拨款，对避免工程建设资金被挪用、截留，保证资金安全起到重要的作用，目前没有发现违规使用资金现象。
（二）项目实施情况分析
本次实施的34座项目为病险水库除险加固项目，分布在11个县市区，水库加固后可恢复或增加灌溉面积0.42万亩。病险水库除险加固的主要内容有：一是通过改扩建或新建溢洪道等工程措施，提高水库大坝的防洪能力；二是通过对放水涵进行套管或拆除重建、加固等工程措施，解决水库大坝、放水涵等建筑物存在的结构安全隐患；三是通过对坝体坝基进行灌浆、修建防渗墙等工程措施，解决水库大坝存在的渗漏安全隐患；四是新建进库公路、管理房、大坝安全监测、水位尺等管理设施。
（三）项目绩效情况分析
通过实施病险水库除险加固工程，水库安全隐患得到根本治理，提高了防洪标准，增强了灌溉能力，促进农田保护和农村水资源保护，增加了农民就业，改善民生，维护农村的和谐稳定，发挥了较好的生态、经济和社会效益。
1、消除了病险水库安全隐患，提高了防洪抗灾能力，防洪减灾效益明显。经过除险加固，全市新增或恢复防洪库容80万立方米，每年新增或恢复防洪效益102万元；水库的防洪抗灾能力明显提高，降低了洪涝灾害发生的频率，保障了水库下游10万人的生命财产安全，保障了下游3万亩耕地的安全，消除了水库下游地区防洪的后顾之忧，防洪减灾效益明显。
2、增强了农业灌溉和农村供水能力，促进了粮食安全、饮水安全，为农村经济发展、农民增收和生活改善提供了保障，社会经济效益明显。本工程完成后，新增或恢复灌溉面积近0.42万亩，灌溉收入增收6万元；水库供水能力显著增强，年增加供水量20万方，供水收入增收4万元，增强了农业综合生产能力，促进农村与农业经济发展；农村人畜饮水水源安全问题得到明显改观，改善了生产、生活条件，提高了水库管理单位的经济效益。
3、改善了农村生态环境和生态安全，美化了库区农村的村容村貌，提高了农村水资源利用效率，生态效益明显。水库除险加固工程实施后，水库面貌焕然一新，管养房整洁、美观，道路顺直、平整；坝区得到绿化、美化；职工生活环境和工作环境得到改善；当地群众的生活条件也得到改善，水库的运行也得到了完善，为可持续性发展夯实了基础。同时，水资源得到了科学合理利用，水库及流域生态环境得到明显改善。通过对库区环境的整治，一批水库不仅发挥出巨大的防洪减灾效益，而且正在变成一个个旅游胜地，这为把郴州建设成为水生态文明市，为全市经济社会又好又快发展，提供可靠的水资源保障。
三、综合评价情况及评价结论
绩效评价指标得分84分，自评结论为优良。其中：其项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理等情况完全达到评价标准要求，其组织实施、项目产出、项目效果基本达到评价标准要求。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
主要经验和做法有：一是各级政府高度重视，前期工作开展早；二是项目建设全面落实项目法人责任制，工程施工管理到位；三是积极筹措建设资金，严格资金使用管理；四是采取一切有效措施，有力推进工程建设和验收进度；五是项目加固效果明显，有效解决了主要病险问题，防洪、灌溉效益显著。
存在的问题：一是库区运行管理经费不落实。目前大量的小型水库运行费用来源无保障，容易导致管理队伍人心不稳，重创收轻业务，导致部分项目加固后无人管理，发生人为破坏，甚至危及水库安全。二是库区管理队伍不健全。目前，水库管理队伍技术力量严重不足，人员素质不高，对业务不熟悉，不能满足现代水利管理的要求，影响了项目实施后的可持续发展。
建议：进一步强化资金监管，通过建立制约机制，落实自筹资金，在推行资金使用及项目管理全过程绩效管理同时，提高专项资金使用效益。进一步深化水库管理体制改革，落实管养经费，构建水库管理和养护的长效机制。进一步深化水库管理体制改革，探索构建政府主导、市场或社会力量参与的水库管理与养护格局；落实管护经费，夯实水库管护长效机制的经济基础。
五、其他需说明的问题
无。
郴州市水利局
2018年5月18日