目 录
一、部门基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、部门预算单位构成
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占有使用情况
八、名词解释
2018年郴州市青山垅灌区水电管理局部门预算
一、部门基本概况
郴州市青山垅灌区是郴州市唯一的大型灌区，主要担负永兴、安仁、资兴三县（市）39.79万亩农田灌溉、260公里干渠维修养护及下游近百万人口的防洪保安重任。青山垅灌区水电管理局于1974年9月成立，长期属自收自支事业单位，2004年9月定为差额拨款事业单位。2014年12月定为公益一类事业单位，财政差额编制81个，截止2017年12月31日，实有职工287人（在职113人，退休174人）。主要职能职责：
1．职能职责。
（1）、为已建水利工程正常运行提供管理保障。
（2）、灌区防汛，农田灌溉。
（3）、灌区枢纽工程及渠道维护管理。
（4）、水电设施建设管理利用。
2．机构设置。
按郴编【2009】13号文件批复，青山垅灌区水电管理局机构设置情况为：
（1）、局机关内设5个科室（正科级）：办公室、政工科、工程管理科（加挂防汛办公室牌子）、计划财务科、水利经济开发和综合经营科。局工会和纪委监察室按章程和有关规定设置。
（2）、局分支机构5个：龙潭水库管理所、大坝观测站、红旗中心管理所、柏林中心管理所、青旗中心管理所，均为正科级。
（3）、唯一经营性生产单位：青山垅电站，拟按事企分开的要求剥离出来。
二、部门预算单位构成
郴州市青山垅灌区水电管理局的主管部门是郴州市水利局，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有郴州市青山垅灌区水电管理局本级。
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数1072.91万元，其中，经费拨款703.88万元，其他收入369.03万元。（收入较去年减少 99.61万元，主要原因是其他收入减少151.32万元，经费拨款增加51.71万）。
（2）支出预算。2018年年初预算数1072.91万元，其中，社会保障和就业支出106.95万元，医疗卫生与计划生育支出42.78万元，农林水支出923.18万元。（支出较去年减少99.61万元，主要原因是基本支出减少69.61万元、项目支出减少30万元。）
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入703.88万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2018年年初预算数为433.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。全部用于工资福利支出433.88万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
（2）项目支出。2018年年初预算数为270万元。
1、业务工作经费和运行维护经费安排情况。
270万元全部用于运行维护经费，主要用于灌区水利工程运行与维护。
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2018年，财政未安排青山垅灌区水电管理局“三公”经费。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
郴州市青山垅灌区水电管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2018年，财政预算未安排青山垅灌区水电管理局机关（事业）运行经费。2017年财政也未安排机关运行经费。
2．政府采购情况
2018年财政预算未安排青山垅灌区水电管理局政府采购预算经费。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额1072.91万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额270万元。
部门整体支出绩效目标为：
（1）、灌区渠系利用系数提高到0.1948，灌溉水利用系数提高到0.1787。
（2）、恢复灌溉面积0.07万亩，改善灌溉面积0.08万亩。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市青山垅灌区水电管理局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆（其中一辆公务车已全部折旧）。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市青山垅灌区水电管理局共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市青山垅灌区水电管理局办公用房6400平方米，其他用房8813平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市青山垅灌区水电管理局固定资产总额267800428.66元（累计折旧86471946.41元）其中：房屋6873192.64元，车辆317629元，水库及灌区渠道构筑物260609607.02元，长期投资79800元，在建工程18455917.74元。
